目录
第一部分 岳阳市屈原管理区教育体育局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区教育体育局2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、2022年城乡义务教育公用经费配套项目支出绩效目标表
三十一、2022年全区保安工资项目支出绩效目标表
三十二、文体活动购买服务费项目支出绩效目标表
三十三、教育督导工作经费项目支出绩效目标表
三十四、义务教育校方责任险项目支出绩效目标表
三十五、教师节儿童节活动费用项目支出绩效目标表
三十六、幼儿入园公用经费项目支出绩效目标表
三十七、全区代课教师工资项目支出绩效目标表
三十八、家庭经济困难生活补助资金项目支出绩效目标表
三十九、地方教育费附加项目支出绩效目标表
四十、城建税15%基础配套费用于教育项目支出绩效目标表
四十一、教育费附加项目支出绩效目标表
四十二、高中公用经费配套项目支出绩效目标表
四十三、高中助学金项目支出绩效目标表
四十四、教学教研新课改工作经费项目支出绩效目标表
四十五、三区人才计划教师补助资金项目支出绩效目标表
四十六、职业教育工作经费项目支出绩效目标表
四十七、全区中小学运动会及体育赛事项目支出绩效目标表
四十八、春雷学校工读生教育经费项目支出绩效目标表
四十九、教育基金会经费项目支出绩效目标表
五十、原中小学民办教师生活困难补助资金项目支出绩效目标表
五十一、班主任费项目支出绩效目标表
五十二、乡村中小学教师人才津贴补助项目支出绩效目标表
五十三、学前教育幼儿资助项目支出绩效目标表
五十四、免费师范生学费项目支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳市屈原管理区教育体育局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作；
2.负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理学校教育教学工作；
3.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为；
4.负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革；
5.统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作；
6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作；
7.主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作；
8.负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；
9.组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导；
10.统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作；
11.按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作；
12.负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作；
13.贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作；
14.制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；
15.拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理；
16.负责组织开展全区各类老年体育健身活动；
17.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，区教育体育局2个内设机构：综合办公室、基础教育股。机关行政编制6名，其中：局长1名，副局长2名，纪委书记1名，主任督学1名（副科级）。
其他机构二级机构8个：
1、区教研室：股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中主任1名。
2、区体育和社会事业服务中心 ( 区教育技术装备和勤工俭学服务中心、区学生资助服务中心)：股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业 3 名，其中主任1名。
3、区第一中学：正科级公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制125名，其中校长1名，副校长3名。内设4个职能办处室，即办公室、教务处、政教处、总务室。
4、区第二中学：股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制54名，其中校长1名，副校长3名。内设4个职能办处室，即办公室、教务处、政教处、总务室。
5、屈原小学：股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制102名，其中校长1名，副校长3名。内设4个职能办处室，即办公室、教务处、政教处、总务室。
6、营田镇学校：股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制18名，其中校长1名，副校长2名。内设3个职能办处室，即办公室、教务处、总务室。
7、河市镇学校：股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中校长1名，副校长2名。内设3个职能办处室，即办公室、教务处、总务室。
8、凤凰乡学校：股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制42名，其中校长1名，副校长2名。内设3个职能办处室，即办公室、教务处、总务室。
二、部门预算单位构成
本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、区教育体育局本级
2、屈原第一中学、屈原第二中学、屈原小学、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校、区教科所、区体育和社会事业服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算10693.29万元，其中，一般公共预算拨款9185.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入654.4万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入90.35万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入较去年增加433.52万元，增加4.23%，主要是1、义务教育公用经费增加；2、学校维修改造资金增加；3、课后延时费缴非税收入增加；学校其他收入减少。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算10693.29万元，其中教育支出10664.79万元；体育竞赛支出13.5万元；社会发展15万元。支出较去年增加433.52万元，增加4.23%，主要是增加义务教育公用经费支出和增加学校维修改造资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算9948.54万元，其中教育支出9920.04万元，占总支出99.71%；文化旅游体育与传媒支出13.5万元，占总支出0.14%；农林水支出15.0万元，占总支出0.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为9090.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为858万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费388.6万元，主要用于高中、义务教育、幼儿园等学校的工作活动开支；资本性支出经费197万元，主要用于各学校及幼儿园校舍维修改造等费用；其他支出4.2万元，用于学校其他支出费用。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款1507.18万元，比上年增加799.71万元，增长113.03%。主要原因是：财政加大对各学校的保障经费和各幼儿园的公用经费投入。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数36.5万元，其中，公务接待费17.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费19万元）。比上年减少2.56万元，降低6.55%，主要原因是：机关厉行节约减少公务接待和其他交通费节约开支。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算4万元，拟召开5次会议，人数1200人，内容为教师节表彰大会，儿童节活动等会议；培训费预算47.78万元，拟开展12次培训，人数8500人，内容为全区教师普通话培训，教师国培、省培、市培及区级培训；幼儿园教师进行各类培训及全区各学校保安等各项培训。2022年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年单位整体绩效目标总额10693.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理。目标为1.整体推进，使教育发展更加和谐；2.攻坚克难，使教育基石更加稳固；3.多措并举，使教育活力更加增强；4.齐头并进，使体育运动蓬勃发展。
重点绩效评价项目为2022年财政支出重点项目预算情况：校舍维修改造530万元用于各学校维修，学生资助105万元用于全区贫困学生助学资金，校园校车补贴69万元等各重点项目不仅依照上级下发的文件精神执行，并且对立项依据、项目保障措施、年度实施进度计划、长期绩效目标、年度产出指标、绩效指标进行详细描述。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《2022年城乡义务教育公用经费配套项目支出绩效目标表》，第31张表《2022年全区保安工资项目支出绩效目标表》，第32张表《文体活动购买服务费项目支出绩效目标表》，第33张表《教育督导工作经费项目支出绩效目标表》，第34张表《义务教育校方责任险项目支出绩效目标表》，第35张表《教师节儿童节活动费用项目支出绩效目标表》，第36张表《幼儿入园公用经费项目支出绩效目标表》，第37张表《全区代课教师工资项目支出绩效目标表》，第38张表《家庭经济困难生活补助资金项目支出绩效目标表》，第39张表《地方教育费附加项目支出绩效目标表》，第40张表《城建税15%基础配套费用于教育项目支出绩效目标表》，第41张表《教育费附加项目支出绩效目标表》，第42张表《高中公用经费配套项目支出绩效目标表》，第43张表《高中助学金项目支出绩效目标表》，第44张表《教学教研新课改工作经费项目支出绩效目标表》，第45张表《三区人才计划教师补助资金项目支出绩效目标表》，第46张表《职业教育工作经费项目支出绩效目标表》，第47张表《全区中小学运动会及体育赛事项目支出绩效目标表》，第48张表《春雷学校工读生教育经费项目支出绩效目标表》，第49张表《教育基金会经费项目支出绩效目标表》，第50张表《原中小学民办教师生活困难补助资金项目支出绩效目标表》，第51张表《班主任费项目支出绩效目标表》，第52张表《乡村中小学教师人才津贴补助项目支出绩效目标表》，第53张表《学前教育幼儿资助项目支出绩效目标表》，第54张表《免费师范生学费项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区教育体育局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、2022年城乡义务教育公用经费配套项目支出绩效目标表
三十一、2022年全区保安工资项目支出绩效目标表
三十二、文体活动购买服务费项目支出绩效目标表
三十三、教育督导工作经费项目支出绩效目标表
三十四、义务教育校方责任险项目支出绩效目标表
三十五、教师节儿童节活动费用项目支出绩效目标表
三十六、幼儿入园公用经费项目支出绩效目标表
三十七、全区代课教师工资项目支出绩效目标表
三十八、家庭经济困难生活补助资金项目支出绩效目标表
三十九、地方教育费附加项目支出绩效目标表
四十、城建税15%基础配套费用于教育项目支出绩效目标表
四十一、教育费附加项目支出绩效目标表
四十二、高中公用经费配套项目支出绩效目标表
四十三、高中助学金项目支出绩效目标表
四十四、教学教研新课改工作经费项目支出绩效目标表
四十五、三区人才计划教师补助资金项目支出绩效目标表
四十六、职业教育工作经费项目支出绩效目标表
四十七、全区中小学运动会及体育赛事项目支出绩效目标表
四十八、春雷学校工读生教育经费项目支出绩效目标表
四十九、教育基金会经费项目支出绩效目标表
五十、原中小学民办教师生活困难补助资金项目支出绩效目标表
五十一、班主任费项目支出绩效目标表
五十二、乡村中小学教师人才津贴补助项目支出绩效目标表
五十三、学前教育幼儿资助项目支出绩效目标表
五十四、免费师范生学费项目支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
