第一部分 宣传部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 宣传部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.制订全区宣传思想工作规划和措施，协调全区宣传系统各部门各单位之间的关系。
2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作；对区广播电视台实施方针、政策的指导；负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。
4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动；配合区委组织部做好党员教育工作；负责组织编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。
5.负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调全区对外文化交流工作。
6.归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作；制订培训全区各级宣传干部的培训规划，并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全区企事业单位政工干部职称评定工作；指导、协调全区新闻、艺术等相关系列职称评审的有关工作。
7.负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。
8.承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
区委宣传部机关核定行政编制5名；核定领导职数5名，其中 ：部长1名，常务副部长1名，副部长3名（1名兼网信办主任）。区委宣传部下设区网络文化建设服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、区委宣传部本级
2、区网络文化建设服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 383.88万元，其中，一般公共预算拨款282.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转结余0.00万元，其他收入101.72万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入较去年增加158.41万元，主要是: 对外宣传力度加大，导致2022年预算比2021年预算增加。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算383.88万元，其中一般公共服务支出383.88万元。支出较去年增加了158.41万元，主要是：对外宣传力度加大，导致2022年预算比2021年预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算282.16万元，其中宣传部一般公共服务支出282.16万元，占100%。其中基本支出136.56万元，占48.40%；项目支出145.60万元，占51.60%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为136.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为 145.60万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出145.60万元。主要用于对外宣传、文明创建、群众活动、舆情管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排支出，所以公开的附件22-25（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款 282.16万元，比上一年增加158.41万元，增加56.14%。主要是: 对外宣传力度加大，导致2022年度预算比2021年度预算增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数 21.53万元，其中，公务接待费4.14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费17.39万元。2022年三公经费预算较上年增加6.26万元。主要原因是：对外宣传力度加大，导致2022年度三公 经费预算比2021年度预算增加。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0.96万元，拟召开6次会议，人数960人，内容为召开文明实践工作推进会2次；倡导除恶习、树新风移风易俗会2次；新闻出版、“扫黄打非” 推进会2次；培训费预算0.69万元，拟开展4次培训，人数150人，内容为加强宣传干事业务能力培训3次；如何正确掌控网络娱情培训1次。2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额19.00万元，其中工程类0.00万元，货物类9.00万元，服务类10.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆 0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体绩效目标的金额为383.88万元，其中，基本支出238.28万元，项目支出145.60万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表29-30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 宣传部单位2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
