目录
第一部分 屈原管理区机关事务服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 区机关事务服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。
2、负责区机关事务服务中心社会治安综合治理、计划生育工作。
3、负责区公务接待服务和区委、区管委机关文印等经费管理。
4、对区直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责区直行政事业单位办公用房集中统一管理；负责区机关办公大楼的房屋维修改造事务工作。
5、负责区机关小车队已涉改公务车辆的更新、维护、调度工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责管理公务相关车辆的有偿使用费管理。
6、统筹异地交流来区任职区级领导干部住房建设、管理及相关服务工作。
7、统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
8、承办区委、区管委交办的其它事项。
（二）机构设置
1、办公室。负责中心会务、上传下达、文字综合、信息报送等日常运转工作；负责中心和所属机构的机构编制、劳动人事、离退休职工工作和计划生育工作；负责考勤管理，承担中心作风建设。负责统筹异地交流来区任职区级领导干部住房、后勤管理及相关服务工作。
2、公务车辆管理股。负责区直行政事业单位公务用车的管理服务工作以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。负责区机关小车队公务车辆的编制、配备、更新、处置、管理维护工作，负责驾驶员的教育、培训及考核工作。
3、公共机构节能管理股。统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。会同有关部门推进节约型机关建设。
4、公务接待股。负责区委、区管委公务接待服务和经费管理工作；负责区誉园宾馆、机关食堂的管理工作。
5、后勤服务股。负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。按规定管理区直行政事业单位办公用房维修，承办区直行政事业单位房屋维修、危旧房改造事务工作。
6、财务股。负责区直机关行政事业单位办公用房维修项目、公务用车、接待、公共机构节能等专项资金的管理工作；承担中心财务工作。
根据编办核定，区机关事务服务中心核定全额拨款事业编制20名；核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：事务中心本级、区接待处、区生活服务公司。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算901.66万元，其中，一般公共预算拨款901.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入和项目拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和项目支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。收入较去年增加47.09万元，主要是人员工资增加，财政经费拨款增加。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算901.66万元，其中：一般公共服务支出901.66万元；其他项目支出0万元，本单位无项目支出。支出预算较去年增加47.09万元，主要是人员工资增加，固定资产投入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算889.78万元，其中一般公共服务支出889.78万元，占比100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为889.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年度本部门无项目预算。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排支出。所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款549.13万元，比上年增加19.8万元，增长3.7%。主要原因是：购置固定资产，人员工资有所增长。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数223.88万元，其中，公务接待费140万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费83.88万元（其中公务用车运行费62万元、其他交通费21.88万元）。比上年增加11.8万元，增长5.6%，主要原因是：增加事业编制公车补贴。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算8万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为区委区管委会、专题扩大会议、全区重点项目动员推进等全区性各类会议；培训费预算8万元，拟开展10次培训，人数500人，内容办公用房、公务接待、公车平台、公共机构节能等全区性重点业务培训，2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年底，本部门共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车10辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体绩效目标的金额为901.66万元，其中：基本支出901.66万元。目标为做好区直机关后勤的保障和服务工作，认真落实上级关于“三公”等行政经费的合规使用。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。因本单位没有项目支出，故无《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区机关事务服务中心2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
