目 录
第一部分 中共岳阳市屈原管理区委组织部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 中共岳阳市屈原管理区委组织部2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、组织部专项工作经费项目支出绩效目标表
三十一、老干部活动中心管理经费项目支出绩效目标表
三十二、驻村帮扶工作经费项目支出绩效目标表
三十三、老干部（代干生活补贴）项目支出绩效目标表
三十四、选调生到村任职生活补助项目支出绩效目标表
三十五、老干部活动中心经费（各协会）项目支出绩效目标表
三十六、革命干部医疗生活补助、医疗补助项目支出绩效目标表
三十七、选调生到村任职工作补助项目支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 中共岳阳市屈原管理区委组织部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持。
（二）机构设置
区委组织部机关核定行政编制8名，实有在编在岗8人下设机构两个：1、区委组织部党员教育中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，实有在编在岗2人；2、区委老干部活动中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，实有在编在岗2人。
二、部门预算单位构成
区老干部活动中心、区党员教育中心财务未独立核算，区组织部2022年预算汇总公开单位构成包括：区组织部本级及区老干部活动中心、区党员教育中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算670.59万元，其中，一般公共预算拨款491.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入11万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入167.84万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）、24-25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少156.89万元，减少18.96%。主要原因是：1、其他收入减少；2、厉行节约，压减支出，严控行政运行成本。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算670.59万元，其中，一般公共服务支出484.07万元、社会保障和就业支出150.52万元、农林水支出36万元。支出较去年减少156.89万元，减少18.96%。主要原因是1、其他收入对应的支出减少；2、厉行节约，压减支出，严控行政运行成本。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算491.75万元，其中一般公共服务支出365.23万元，占总支出的74.27%，农林水支出25万元，占总支出的5.08%，社会保障和就业服务支出101.52万元，占总支出的20.65%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为379.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为112.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费、对个人和家庭补助支出。其中：业务工作经费95.5万元，主要用于组织部运转工作；对个人家庭补助16.7万元，主要用于老干代干生活补助及困难离退休干部和党员的补助等。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款134.14万元，比上年减少29.95万元，减少18.25%。主要原因是：厉行节约，严控行政运行成本。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数29.25万元，其中，公务接待费6.98万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用22.27万元（含公车补贴）。比上年减少0.13万元，减少0.44%，主要原因是:厉行节约，严控“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算7万元，拟召开6次会议，人数约400人次，内容为：推进村（社区）“两委”换届选举工作、区领导带队与乡镇包村干部开展村级班子运行情况调研、组织开展换届工作专题业务知识讲座，对所有试点村（社区）“一推”“二推”工作等。
培训费预算为19万元，拟开展至少7次培训。人数约1000人次，主要内容为新发展党员培训、基层党务工作者培训、两新党务工作者培训、公务员培训、基层干部培训、农村实用人才技术培训、驻村工作队培训等各类专题培训班。
2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022本部门整体绩效目标总额670.59万元，目标为：1、区委组织部紧紧围绕中央、省委、市委、区委关于组织工作的决策部署、要求以及全国全省全市组织部长会议精神，高标准高质量推进党的建设和党员干部队伍建设，凝聚起广大党员干部干事创业的合力，为打赢防疫防汛阻击战、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现“一高两进三提升”全区经济社会发展目标、建设“特强优美”幸福屈原提供坚强组织保证。2、贯彻执行中央、省委和市委有关离退休干部工作的方针政策，研究制定本区离退休干部工作的有关规定，并负责组织实施。负责全区离休干部、退休干部、处级退休干部工作的宏观指导，了解掌握并协调落实离退休干部政治、生活待遇问题。负责全区离退休干部党建工作的宏观指导，扎实推进离退休干部党组织建设。协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作，组织离退休干部开展增添正能量活动，引导离退休干部继续发挥作用。
2022本部门项目绩效目标包括：组织部专项工作经费25万元，目标为举办专题培训班7个，规范清理全区近6千名党员党员组织关系，联合区人社局、区职业技术培训学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训班13期，培训学员700余人次，选拔2名选调生进入乡镇党委班子任职，表彰优秀、先进人才50人次，推进村（社区）“两委”选举工作，参与乡镇包村干部开展村级班子运行情况调研，组织开展换届工作专题业务知识培训1次，对所有试点村（社区）“一推”“二推”工作；老干部活动中心管理经费25万元，目标为扎实推进离退休干部党建工作，有效引导老干部开展增添正能量活动，用心用情用功服务好老干部；驻村帮扶工作经费20万元，目标为乡村振兴帮扶，驻村工作，对驻村工作队员学习培训2次，对驻村工作队年终绩效奖励1次；老干部（代干生活补贴）5.04万元，目标为实时发放全区老干部代干生活补贴，并做好走访慰问活动；选调生到村任职生活补助10万元，目标为对2022年招录3名选调生到村任职生活补助；老干部活动中心经费（各协会）24万元，目标为有效引导老干部开展增添正能量活动，用心用情用功开展老干部各类活动；革命干部医疗生活补助、医疗补助12万元，目标为实时发放全区革命干部代干生活补贴，医疗补助，并做好走访慰问活动；选调生到村任职工作补助6万元，目标为对2022年招录3名选调生到村任职工作补贴。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《组织部专项工作经费项目支出绩效目标表》，第31张表《老干部活动中心管理经费项目支出绩效目标表》，第32张表《驻村帮扶工作经费项目支出绩效目标表》，第33张表《老干部（代干生活补贴）项目支出绩效目标表》，第34张表《选调生到村任职生活补助项目支出绩效目标表》，第35张表《老干部活动中心经费（各协会）项目支出绩效目标表》，第36张表《革命干部医疗生活补助、医疗补助项目支出绩效目标表》，第37张表《选调生到村任职工作补助项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 中共岳阳市屈原管理区委组织部2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、组织部专项工作经费项目支出绩效目标表
三十一、老干部活动中心管理经费项目支出绩效目标表
三十二、驻村帮扶工作经费项目支出绩效目标表
三十三、老干部（代干生活补贴）项目支出绩效目标表
三十四、选调生到村任职生活补助项目支出绩效目标表
三十五、老干部活动中心经费（各协会）项目支出绩效目标表
三十六、革命干部医疗生活补助、医疗补助项目支出绩效目标表
三十七、选调生到村任职工作补助项目支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
