目录
第一部分 屈原管理区民政局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 屈原管理区民政局2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 屈原管理区2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。
（2）负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村贫困户的扶持。
（3）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
（4）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。
（5）负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。
（6）拟订地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。
（7）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全区社会福利企业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。
（8）组织指导全区福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。
（9）负责指导全区革命老根据地的经济开发工作。
（10）负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。
（11）负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（12）负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。
（13）承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区民政局设置10个股室：办公室、婚登、计财股、社会救助股、 社会事务股、基政和区划地名股、福彩市场管理办、福慈股、流浪乞讨站、儿童福利股和两个二级机构：区民政事务中心、殡葬执法大队。
本级和二级机构现有职工干部11人，其中，行政编制3人，事业编制8人，退休人员10人。各级人员分配情况如下：区民政局机关：局长一名、副局长二名、主任科员一名；区民政事务中心：主任一名、科员三名；区殡葬执法大队：大队长一名，科员二名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、区民政局本级
2、区民政事务中心、区殡葬执法大队
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022本单位收入预算2071.25万元，其中一般公共预算拨款356.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入1588.76万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元,其他收入125.72万元。本单位2022年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入较去年增加339.07万元，主要是因为上级补助收入与其他收入增加。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算2071.25万元，其中，农林水支出20万元；用于社会福利的彩票公益金支出60万元；革命老区转移支付支出100万元；社会保障和就业支出1891.25万元。支出较去年增加339.07 万元，主要是因为上级补助收入增加，项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度本部门一般公共预算拨款支出预算356.77万元，其中社会保障和就业支出356.77万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为191.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及其他等日常公用经费。其中，工资福利支出121.08万元，一般商品和服务支出19.88万元，对个人和家庭的补助支出50.11 万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为165.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：专项商品和服务支出42.2万元、对个人和家庭补助支出123.5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款109.6万元，比上年增加98.26万元，增长90%。主要原因是：区级财政加大乡村振兴运转经费及编制内人员增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数27.84万元，其中，公务接待费8.1万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费19.74万元（其中，公务用车购置费0.00万元，其他交通费19.74万元）。比上年增加8.76万元，增加40%，主要原因是：公务接待费减少的主要原因是：树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，取消低效无效支出；其他交通费增加的原因是根据区级加大对事业编制人员的公车改革。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算3.4万元，拟开展十次会议，人次数80人，内容为民政工作会议。培训费预算4.25万元，拟开展十次培训，人数20人，内容为民政业务知识培训。2022年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年单位整体绩效目标总额2071.25万元，目标为贯彻落实中央省市各项决策部署，全力推进民政事业纵深发展，较好地完成各项年度目标任务。重点绩效评价项目为社会救助，目标为农村低保标准330元,城市低保标准440元,残疾两项补贴按人每月75发放到位。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区民政局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
