目录
第一部分 岳阳市屈原管理区残疾人联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区残疾人联合会2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳市屈原管理区残疾人联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6.承担区残疾人联合会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
7.开展残疾人事业的交流与合作。
8.承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位核定全额拨款编制4人，其中理事长1名，副理事长1名，办事员1名，事业编制1名，实有在职在编人员6人，临聘人员1人。内部机构包括1个科室、1个中心 （区残疾人服务中心）。
二、部门预算单位构成
区残疾人服务中心财务未独立核算，区残联2022年预算汇总公开单位构成包括：区残联本级及区残疾人服务中心。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入、其他收入；支出包括支出包括保障单位基本运行的经费和用于残疾人家庭无障碍改造，残疾人助学，残疾人创业扶持，残疾人康复，残疾人就业，残疾人辅具适配工作等方面。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算282.26万元，其中，一般公共预算拨款181.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入85.46万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元,其他收入15万元。(我部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、22、23、24、25表均为空。)收入较去年减少37.52万元，减少了11.73%，主要原因是其他收入减少。
（二）支出预算：2022年年初预算数282.26万元，其中：基本支出83.80万元（工资福利支出70.75万元、一般商品和服务支出13.05万元）；项目支出198.46万元（专项商品和服务支出120.06万元，专项对个人和家庭的补助73.4万元，对企业补助5.00万元）。支出较去年减少了37.52万元，减少了11.73%，主要原因是其他收入对应的支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出181.8万元，其中基本支出83.8万元，占比46.1%，项目支出98万元，占比53.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为83.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出70.75万元，一般商品和服务支出13.05万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年纳入非税管理项目支出及上级补助收入年初预算数为98万元，是指单位为完成专项工作任务而发生的支出，主要用于残疾人家庭无障碍改造，残疾人助学，残疾人创业扶持，残疾人康复，残疾人就业，残疾人辅具适配工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府基金安排的支出。所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.05万元，比上年增加9.85万元，增长307.81%。主要原因是：单位公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数7.43万元，其中，公务接待费0.99万元，与上年持平。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.44万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费6.44万元）。2022年三公经费预算比上年增加4.89万元，增长119.17%，主要原因是：其他交通费用含公务用车补贴4.38万元。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为282.26万元，其中，基本支出83.8万元，项目支出198.46万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29。
目标为：1.残疾人信息数据动态更新；2.0－6岁残疾儿童康复救助工作；精神残疾人服药、住院康复救助；3.残疾人家庭无障碍改造；4.残疾人就业保障金征收；5.残疾人辅具适配、残疾人机动车燃油补贴任务、残疾人居家托养、残疾人助学、残疾人创业扶持、残疾人阳光增收培训。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区残疾人联合会2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
