目录
第一部分 岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、环境卫生监管经费项目预算绩效目标申报表
三十一、垃圾中转站渗透液处理费项目预算绩效目标申报表
三十二、垃圾转运费项目预算绩效目标申报表
三十三、主街道清扫保洁费项目预算绩效目标申报表
三十四、次街道清扫保洁费项目预算绩效目标申报表
三十五、路灯电费、维护费项目预算绩效目标申报表
三十六、城区绿化维护维管费项目预算绩效目标申报表
三十七、垃圾场在线监控运维费项目预算绩效目标申报表
三十八、磊石垃圾场渗透液处理费项目预算绩效目标申报表
三十九、垃圾处理服务费项目预算绩效目标申报表
四十、建设综合执法大队专项经费项目预算绩效目标申报表
四十一、屈子诗园及古塘岔维护维管项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.综合执法职责
1.1.行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化建设维护管理、城市燃气管理等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
1.2.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。
1.3.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权;行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。
1.4.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。
1.5.配合区自然资源局行使违反规划管理、规划许可的行政处罚权。
1.6.行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
1.7.负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责，承办区委、区管委交办的其他事项。
2.城市管理职责
2.1.贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。
2.2.参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施管理和维护。
2.3.负责本系统内城市维护资金的管理和使用，管理本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入。
2.4.负责城区市政工程设施、公用事业、环境卫生、园林绿化的管理和监察。
2.5.负责临时占用和挖掘城市道路的审批和管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。
2.6.负责城区占用挖掘绿地和砍伐、修剪树木的审批、管理；负责城区绿化规划、建设、维护、监督管理、园林绿化建设和养护工作。
2.7.负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用；负责管理区生活垃圾无害化填埋场和生活污水处理厂。
2.8.负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责区城内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理。
2.9.负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
2.10.依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
2.11.负责依法管理全区燃气市场；负责拟订城市燃气、供热特许行业的市场准入和管理；负责区城乡燃气工程的可行性论证、立项等前置审查工作；负责全区供气、供热企业及相关商业网站资格审查、考核工作；负责拟订区本级供气、供热行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；审查各乡镇供气、供热发展规划及备案工作；负责全区从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导各乡镇燃气安全监督管理工作。
2.12.负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；统一管理、审批、呈报系统内部干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作;指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
（二）机构设置
屈原管理区城市管理和综合执法局为区管委会工作部门，正科级，核定行政编制4名，其中局长1名，副局长3名。下设两个二级机构，分别为：
1、区城乡环卫服务中心。为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制25名，核定领导职数1名，其中主任1名。
2、区建设综合执法监察大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制11名，核定领导职数1名，其中主任1名二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局本级
2、区城乡环卫服务中心、区建设综合执法监察大队
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2043.95万元，其中，一般公共预算拨款1905.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入138.2万元。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有在资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）表、24-25（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）表均为空。收入比去年增加613.12万元，主要是因为经常性拨款，其他收入和专项经费有所增加。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算2043.95万元，其中，城乡社区支出2043.95万元。支出较上年增加613.12万元，主要是因为增加了一个公务员编制和局机关专项支出投入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1905.75万元，其中，城乡社区支出1905.75万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为440.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1465.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等，其中路灯电费维护专项支出155万元，环境卫生监管专项支出8万元，城区绿化维护维管专项支出66.85万元，建设综合执法大队专项支出174万元，屈子诗园维护维管专项支出86万元，垃圾场在线监控运维专项支出17.88万元，主街道清扫保洁专项支出261.69万元，次街道清扫保洁专项支出112.1万元，垃圾转运费专项支出232.35万元，磊石垃圾场渗透液处理费专项支出147.6万元，垃圾中转站渗透液处理费专项支出8万元，垃圾处理服务费专项支出156万元等，主要用于城市管理综合执法及城区环境卫生等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款56.41万元，比上年减少370.38万元，减少86.78%。主要原因是：本年度会计核算时，对基本支出和项目支出调整记账核算
（三）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数51万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元）。比上年减少19万元，降低27%，主要原因是：减压支出。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本部门共有车辆 18辆，为洒水车1台、路灯高空维修车1台、大型环卫车5台、小型环卫车6台，电动收集车1台，人行道洗路车1台，执法巡查车2台，执法工具车1台，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2022年本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2043.95万元，其中，基本支出473.49万元，项目支出1570.47万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-41.
重点绩效评价项目为：1.环境卫生监管经费8万元，目标为城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐；2.垃圾中转站渗透液处理费8万元，目标为垃圾中转站渗透液得到处理全年达标、渗透液处理率100%；3.垃圾转运费232.35万元，目标为本年度垃圾得到及清运处理、做到日产日清；4.主街道清扫保洁费261.69万元，目标为城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐；5.次街道清扫保洁费112.1万元，目标为城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐；6.路灯电费、维护费155万元，目标为定期调整路灯开放时间、控制用电、保证路灯正常运行；7.城区绿化维护维管费66.85万元，目标为按每月对城区公共绿地进行修剪整齐1次，每季度对公共绿地进行中耕、除草、施肥1次，全年对公共进行绿地防病治虫2次；8.垃圾场在线监控运维费17.88万元，目标为实时在线监控水质的各项指标系数，确保环保达标排放；9.磊石垃圾场渗透液处理费147.6万元，目标为完成渗滤液处理的各项指标系数，确保全部处理到位；10.垃圾处理服务费156万元，目标为完成全区生活垃圾送至湘阴焚烧发电厂处理；11.建设综合执法大队专项经费174万元，目标为按每日对城区巡查2次，每周对城区进行专项整治行动1次以上，全年对城区进行城市管理法律法规宣传整治行动2次以上；12.屈子诗园及古塘岔维护维管86万元，目标为卫生整洁，绿化达标，设施。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、环境卫生监管经费项目预算绩效目标申报表
三十一、垃圾中转站渗透液处理费项目预算绩效目标申报表
三十二、垃圾转运费项目预算绩效目标申报表
三十三、主街道清扫保洁费项目预算绩效目标申报表
三十四、次街道清扫保洁费项目预算绩效目标申报表
三十五、路灯电费、维护费项目预算绩效目标申报表
三十六、城区绿化维护维管费项目预算绩效目标申报表
三十七、垃圾场在线监控运维费项目预算绩效目标申报表
三十八、磊石垃圾场渗透液处理费项目预算绩效目标申报表
三十九、垃圾处理服务费项目预算绩效目标申报表
四十、建设综合执法大队专项经费项目预算绩效目标申报表
四十一、屈子诗园及古塘岔维护维管项目预算绩效目标申
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
