目录
第一部分 中共岳阳市屈原管理区委党校2023年部门预算说明
第二部分 中共岳阳市屈原管理区委党校2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 中共岳阳市屈原管理区委党校2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实党中央方针政策和决策部署，坚持理论联系实际，培养德才兼备的党员领导干部；
2、根据区委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验,不断改进教学工作；
3、配合组织部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
4、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
5、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
6、制定党校经费预算和决算，用好党校的办学经费；
7、完成区委区管委及市委党校交办的其他工作事项。
（二）机构设置
屈原党校是一个全额财政拨款的具有独立编制机构，进行独立核算的事业单位。我校现有人员25人，实有在职人员8人，其中在编人员6，临聘人员2人，退休17人。校部内设机构4个：校综治办公室、校教研室、校财务室，培训部。
二、部门预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算405万元，其中，一般公共预算拨款235.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入20万元，事业单位经营收入0万元，其他收入149.53万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加147.87万元，主要是因为其他收入的增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算405万元，其中，教育支出275.41万元，社会保障和就业支出102.69万元，卫生健康支出10.9万元，住房保障支出16万元，支出较去年增加147.87万元，主要原因是全区党员干部的培训和高素质农民的培训费用的增加和人员增加人员工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算255.47万元，其中，社会保障和就业支出102.69万元，占40.20%；教育支出137.48万元，占53.81%；卫生健康支出8万元，占3.13%；住房保障支出7.30万元，占2.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为205.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：党校专项工作经费专项支出30万元、高素质农民培育专项支出20万元，主要用于全区党员干部的培训和高素质农民的培训工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.22万元，比上一年减少4.96万元，降低28.87%。主要原因是机关运行经费的减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年减少1.2万元，主要原因是主要原因是我单位严格按照中央省委、省政府等要求，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的原则，从严控制各项办公经费支出，特别是“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.30万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为部门会议的支出；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数200人，内容为新型农民的培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额60万元，其中工程类0万元，货物类40万元，服务类20万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为405万元，其中，基本支出355万元，项目支出50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 中共岳阳市屈原管理区委党校2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
