目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
职能职责（人大）
屈原管理区人大工作委员会是岳阳市人大常委会在屈原管理区设立的工作机构，在市人大常委会的领导下开展工作，对市人大常委会负责并报告工作。
1、宣传宪法、法律、法规和市人大及其常委会的决议、决定，协助市人大常委会保证宪法、法律、法规和市人大及其常委会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。
2、联系本辖区的全国、省和市人大代表，反映代表和群众的建议、批评和意见。
3、根据市人大常委会的安排，组织本辖区的人大代表开展视察、调研、执法检查等活动。
4、组织本辖区的市人大代表开展联系人民群众、报告履职情况等活动，建立代表履职档案。负责代表联系群众工作平台建设的指导，为代表小组开展活动、代表执行职务提供服务和保障。
5、协助市人大常委会指导本辖区乡镇、街道人大工作。组织指导本辖区乡镇人大的选举，协助办理本辖区人大代表的选举、补选和罢免等工作。。
6、协助市人大常委会办理有关本辖区的人事任免工作，对提请市人大常委会审议的有关本辖区的人事事项，提出初审意见。
7、向市人大常委会报告本辖区宪法、法律法规的贯彻实施情况以及执行市人大及常委会决议、决定的情况；对本辖区国民经济社会发展计划执行情况、财政预决算情况进行初步审查，并向市人大常委会出具初步审查意见。
8、负责区管委会及其工作部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。
9、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其工作部门、人民法院、人民检察院的工作。根据市人大常委会安排部署，开展员额法官、员额检察官的履职评议工作。
10、督促区管委会、监察工作委员会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表议案与建议、批评和意见，办理代表的来信来访。
11、与市人大各专门委员会及常委会各办事机构、工作机构加强联系，协同推进工作。参加市人大常委会组织的有关会议和活动。
12、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制。配合市人大常委会做好代表履职培训、工作人员能力提升等工作。
13、办理市人大常委会交办的其他事项。
职能职责( 政协 )
1、负责区政协全体会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在屈原的市政协委员进行视察活动。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。
8、负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
9、参与中心工作
（二）机构设置
根据编办核定，我单位设立区人大政协联络办机关、区人大政协信息中心2个单位，联络办机关行政编制5名，区人大政协信息中心事业编制4名。目前在职10人，其中联络办机关8人、区人大政协信息中心2人。
屈原管理区人大政协联络办，正科级，联络办机关内设综合科、人大联络办公室、政协联络办公室。下设二级机构1个，为区人大政协信息中心，副科级公益类事业单位，核定全额事业编制4名，核定领导职数1名，其中主任1名。
二、部门预算单位构成
区人大政协联络办包括区人大政协联络办机关、区人大政协信息中心2个单位。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算293.61万元，其中，一般公共预算拨款204.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入30万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入59.4万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少了17.03万元，主要是因为2位工作人员退休，减少了相应的人员的工资福利和工作经费支出。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算293.61万元，其中，一般公共服务240.92万元，社会保障和就业支出29万元，卫生健康支出11.72万元，住房保障支出11.97万元。支出较去年减少了17.03万元，主要是因为2位工作人员退休，减少了相应的人员的工资福利和工作经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算234.21万元，其中，一般公共服务支出181.92万元，占77.67%；社会保障和就业支出29万元，占12.38%；卫生健康支出11.32万元，占4.83%；住房保障支出11.97万元，占5.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为175.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为58.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：人大政协工作专项经费58.72万元，主要用于执法检查，人大代表培训，对区管委工作部门的工作评议，员额法官检察官的履职评议，代表联系群众工作平台的建管用，人大代表视察和代表小组活动，政协委员调研视察，政协委员工作室建管用，政协界活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.81万元，比上一年减少0.71万元，降低了3.02%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年减少了2.6万元，主要原因是本次2023年“三公”经费预算公开数的数据来源于公开表14一般公共预算“三公”经费支出表，未包含来自其他收入资金来源中的支出，2022年“三公”经费预算数则包括一般公共预算和其他收入三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数80人次，内容为工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额38万元，其中工程类0万元，货物类18万元，服务类20万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为293.61万元，其中，基本支出182.99万元，项目支出110.62万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
