屈原管理区国有资产服务中心2023年度部门预算-岳阳市屈原管理区

屈原管理区国有资产服务中心2023年度部门预算

来源：区国有资产服务中心日期： 2023-02-01

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　　第一部分 2023年部门预算说明

　　第二部分 2023年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责区属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。

　　2、参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设，完善公司治理结构，实现国有资产保值增值。

　　3、负责做好全区经营性资产（包括存量土地、其他用于经营的房产、可经营的水域、码头、矿山、林地、管网等国有资产）注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作，服务运营公司，创新建立现代企业经营管理新模式，实现依法自主经营。

　　4、会同有关部门做好区属国有企业资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作，确保国有企业资产运行安全完整、提高使用效能。

　　5、负责组织区属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制区属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助区属企业开展国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业做好法律顾问等方面工作。

　　6、协助区属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。

　　7、协助做好区属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作，建立现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　8、承办上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　区国有资产服务中心设立综合股、企业股、办公室3个股室，机关核定事业编制5名;核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算113.58万元，其中，一般公共预算拨款82.2万元，其他收入31.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加28.04万元，主要是因为增加了项目资金和其他收入。

　　（二）支出预算

　　2023年本单位支出预算113.58万元，其中，一般公共服务91.58万元，社会保障和就业8万元，卫生健康支出7万元，住房保障支出7万元。支出较去年增加28.04万元，主要是保运转支出及项目支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算82.2万元，其中，一般公共服务支出67.79万元，占82.47%；社会保障和就业支出5.68万元，占6.9%；卫生健康支出4.47万元占5.44%；住房保障支出4.26万元占5.18%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为62.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中专项工作经费专项支出20万元，主要用于国有资产监督管理等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.3万元，比上一年减少7.21万元，降低53.4%。主要原因是厉行节约，压缩开支，保运转。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2023年三公经费预算较上年减少4.09万元，主要原因是交通费大幅压缩，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类12万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为113.58万元，其中，基本支出93.58万元，项目支出20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。