岳阳市屈原管理区妇女联合会2024年度部门预算-岳阳市屈原管理区

岳阳市屈原管理区妇女联合会2024年度部门预算

来源：妇联日期： 2024-02-01

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　　岳阳市屈原管理区妇女联合会2024年度

　　部门预算

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　第二部分 2024年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　23、一般公共预算基本支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　我会是区党委领导下的屈原管理区各族、各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。

　　其主要职责是：

　　1.指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予指导。

　　2.调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区党委、区管委反映、提出建议。

　　3.指导和推动全区农村妇女的农村人居环境整治活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动及“家教家风家庭建设”活动，组织、动员妇女投身乡村振兴和社会主义现代化建设。

　　4.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　5.代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

　　6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　　7.承办区党委、区管委交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编办核定，我单位内设处室1个，即综合办公室。区妇联机关行政编制2名。设主席1名，副主席1名；正科级领导职数2名。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市屈原管理区妇女联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算32.99万元，其中，一般公共预算拨款32.99万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年收入较去年增加2.77万元，主要原因是项目支出增加以及人员职级变化相应人员经费增加。

　　（二）支出预算

　　2024年本部门支出预算32.99万元，其中，一般公共服务26.81万元，社会保障和就业支出2.62万元，卫生健康支出1.82万元，住房保障支出1.75万元。支出较去年增加2.77万元，主要原因是项目支出增加以及人员职级变化相应人员经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算32.99万元，其中，一般公共服务支出26.81万元，占81.26%；社会保障和就业支出2.62万元，占7.93%；卫生健康支出1.82万元，占5.51%；住房保障支出1.75万元，占5.3%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为27.99万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为5万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：妇联专项支出5万元，主要用于三八活动、防溺水、家庭教育、技能培训等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.64万元（数据来源见表12），与上年持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2024年“三公”经费预算数0.5万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年增加0.2万元，主要原因是年度内将开展各类培训活动次数较上年有所增加，相应公务接待费增加。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2024年会议费预算0.3万元，拟召开 2 次会议，人数 84人，内容为“三八”国际妇女节表彰大会，开展家庭教育会议；培训费预算0.2万元，拟开展 1 次培训，人数 60 人，内容为开展妇女儿童维权、法律知识培训；2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2024年政府采购预算总额4万元，其中工程类0万元，货物类4万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为32.99万元，其中，基本支出27.99万元，项目支出5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。