目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.根据党的路线、方针、政策和区委部署，负责对全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2.负责组织、协调全区的社会治安综合治理工作。
3.负责组织、协调全区的维护社会稳定工作。
4.指导、协调、监督区公安局、区人民检察院、区人民法院、区司法局等政法单位工作。
5.负责检查全区政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案要案的查处工作，牵头协调有争议的重大、疑难案件。
7.负责组织和推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法工作和综合治理工作改革，组织、推动依法治区方略的实施。
8.研究加强政法队伍建设的措施，参与区委及区委组织部考察、管理区政法部门的领导干部；参与纪检、监察部门查处涉及政法部门的领导干部重大违法违纪案件。
9.指导、推动乡镇、街道的政法和社会治安综合治理工作。
10.负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作。
11.办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。
（二）机构设置
区委政法委是区委主管政法工作的职能部门，包括区委政法委员会机关、区综治中心2个单位，行政编制6人，事业编制2人，劳务派遣人员4人。
本年度我单位预算编制在职人员12人，退休人员1 人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：区委政法委员会本级及区综治中心。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算222.36万元，其中，一般公共预算拨款207.36万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入15万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年收入较去年减少66.91万元，主要是因为减少了高清视频建设项目等专项资金的投入。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算222.36万元，其中，一般公共服务142.68万元，社会保障和就业支出30.45万元，卫生健康支出7.05万元，住房保障支出7.19万元，公共安全支出科目35万元。（数据来源见表3）支出较去年减少66.91万元，主要是因为减少了高清视频建设项目等专项资金的投入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算222.36万元，其中，一般公共服务支出142.68万元，占64.17%；社会保障和就业支出30.45万元，占13.69%；卫生健康支出7.05万元，占3.17%；住房保障支出7.19万元，占3.23%；公共安全科目支出35万元，占15.74%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为135.64万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为86.72万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：政法委专项工作经费支出32.12万元，扫黑除恶专项支出20万元，司法救助专项支出15万元，肇事肇祸严重精神障碍患者监护者补贴及保险19.6万元，主要用于政法委专项工作、维稳、反邪教、司法救助、国安、扫黑除恶、肇事肇祸严重精神障碍患者监护者补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.62万元（数据来源见表12），比上一年增加2.8万元，增加15.89%。本年度预算编制人员数增加了2人，同时增加了运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数1.5万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是压减三公经费开支，节约开支。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数240人，内容为政法工作、综治民调、扫黑除恶、禁毒、维稳、市域治理、综治工作推进（数据来源见表12会议费+培训费）；2024年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额40万元，其中工程类0万元，货物类25万元，服务类15万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为222.36万元，其中，基本支出135.64万元，项目支出86.72万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
