中共岳阳市屈原管理区委党校单位2024年度 部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党中央方针政策和决策部署，坚持理论联系实际，培养德才兼备的党员领导干部；
2、根据区委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验,不断改进教学工作；
3、配合组织部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
4、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
5、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
6、制定党校经费预算和决算，用好党校的办学经费；
7、完成区委区管委及市委党校交办的其他工作事项。
（二）机构设置
屈原党校是一个全额财政拨款的具有独立编制机构，进行独立核算的事业单位。我校现有人员29人，实有在职人员10人，其中在编人员8人，临聘人员2人，退休19人。校部内设机构4个：校综治办公室、校教研室、校财务室，培训部。全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市屈原管理区委党校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算144.57万元，其中，一般公共预算拨款144.57万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2）。本部门2024年收入较去年增加2.06万元，主要是因为人员变动比较大，去年8月新增退休人员2名，新进公职人员3名。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算144.57万元，其中，教育支出121.07万元，社会保障和就业支出10.82万元，卫生健康支出5.65万元，住房保障支出7.03万元（数据来源见表3）。支出较去年增加2.06万元，主要是因为人员变动比较大，去年8月新增退休人员2名，新进公职人员3名。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算144.57万元，其中，教育支出121.07万元，占83.75%；社会保障和就业支出10.82万元，占7.48%；卫生健康支出5.65万元，占3.91%；住房保障支出7.03万元，占4.86%（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为114.57万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为30万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：党校专项工作经费专项支出30万元（数据来源见表20），主要用于人才队伍建设，教学科研水平提升、开展党员干部培训，提升党员干部素养，校园环境维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.11万元（数据来源见表12），比上一年增加1.89万元，增加15.47%。主要原因是新进公职人员3名，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数1.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年增加0.9万元，主要原因是人员增加，交流学习活动所需接待增加，因此公务接待费相应增加。
（三）一般性支出情况
本部门2024年培训费预算1万元（数据来源见表12会议费+培训费），拟开展2次培训，人数100人，内容为党员干部教育培训方面的支出；2024年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额43万元，其中工程类0万元，货物类30万元，服务类13万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为144.57万元，其中，基本支出114.57万元，项目支出30万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
