岳阳市屈原管理区机关事务服务中心2025年度部门预算-岳阳市屈原管理区

岳阳市屈原管理区机关事务服务中心2025年度部门预算

来源：岳阳市屈原管理区机关事务服务中心日期： 2025-01-22

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附件1：

岳阳市屈原管理区

机关事务服务中心

2025年度部门预算

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。

2、负责区机关事务服务中心社会治安综合治理、计划生育工作。

3、负责区公务接待服务和区委、区管委机关文印等经费管理。

4、对区直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责区直行政事业单位办公用房集中统一管理；负责区机关办公大楼的房屋维修改造事务工作。

5、负责区机关小车队已涉改公务车辆的更新、维护、调度工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责管理公务相关车辆的有偿使用费管理。

6、统筹异地交流来区任职区级领导干部住房建设、管理及相关服务工作。

7、统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

8、承办区委、区管委交办的其它事项。

（二）机构设置

1、办公室。负责中心会务、上传下达、文字综合、信息报送等日常运转工作；负责中心和所属机构的机构编制、劳动人事、离退休职工工作和计划生育工作；负责考勤管理，承担中心作风建设。负责统筹异地交流来区任职区级领导干部住房、后勤管理及相关服务工作。

2、财务股。负责区直机关行政事业单位办公用房维修项目、公务用车、接待、公共机构节能等专项资金的管理工作；承担中心财务工作。

3、公务车辆管理股。负责区直行政事业单位公务用车的管理服务工作以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。负责区机关小车队公务车辆的编制、配备、更新、处置、管理维护工作，负责驾驶员的教育、培训及考核工作。

4、公共机构节能管理股。统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。会同有关部门推进节约型机关建设。

5、公务接待股。负责区委、区管委公务接待服务和经费管理工作；负责区誉园宾馆、机关食堂的管理工作。

6、后勤服务股。负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。按规定管理区直行政事业单位办公用房维修，承办区直行政事业单位房屋维修、危旧房改造事务工作。

根据编办核定，区机关事务服务中心核定全额拨款事业编制10名；核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：机关事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算827.52万元，其中，一般公共预算拨款803.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。（数据来源见表2。）本部门2025年收入较去年减少22.29万元，主要是因为人员减少，一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算827.52万元，其中，一般公共服务803.90万元，社会保障和就业支出11.44万元，卫生健康支出5.21万元，住房保障支出7.35万元。支出较去年减少34.92万元，主要是因为人员减少，未存在其他事项开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算827.52万元，其中，一般公共服务支出803.90万元，占97.14%；社会保障和就业支出11.44万元，占1.37%；卫生健康支出5.21万元，占0.61%；住房保障支出7.35万元，占0.88%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为827.52万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为0万元，2025年度本部门无项目预算。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款610.33万元（数据来源见表12），比上一年增加62.17万元，增加11.34%。主要原因是行政事务增多，管理支出增多。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数195万元（数据来源见表14），其中，公务接待费95万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费60万元，公务用车运行费40万元）。2025年三公经费预算较上年无变化。

（三）一般性支出情况

本部门2025年培训费预算2.4万元，拟开展2次培训，人数200人，办公用房、公务接待、公车平台、公共机构节能等全区性重点业务培训会；2025年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额285.8万元，其中货物类113万元，服务类172.8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆13辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车2辆，拟新增配置车辆2辆，其中一般公务用车2辆，主要用于应急保障和接待调研，资金来源为财政拨款。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为827.52万元，其中，基本支出827.52万元，项目支出0.00万元，无项目支出，所以文尾附表中单位预算公开表格的表21-22为空。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。