屈原管理区公安局
2025年度部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全区敌情、社情，为区委、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。
3.组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
4.组织、指导、监督全区公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在区居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。
5.依法管理全区道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止犯罪。
6.指导和监督全区消防工作。
7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫、队伍建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。
8.依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。
9.指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察。
10.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。
11.组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会办公室的日常工作。
12.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
13.负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划，并监督其管理、使用情况。
14.负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理。
15.组织、指导全区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
16.完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市屈原管理区公安局设4个综合管理机构：其中，指挥中心(办公室，正股级）核定公安专项行政编制4名，其中主任1名，教导员1名，副主任1名；政工室(副科级)核定公安专项行政编制3名，其中主任1名，副主任1名；警务督察大队（加挂党廉办牌子，正股级）核定公安专项行政编制2名，其中大队长1名；警务保障室（正股级）核定公安专项行政编制3名,其中主任1名，教导员1名。设8个执法勤务机构：其中，交通警察大队(正科级)核定公安专项行政编制11名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名；刑事侦查大队(副科级)核定公安专项行政编制9名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名；治安管理大队（副科级）核定公安专项行政编制9名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长3名；法制大队（正股级）核定公安专项行政编制3名，其中大队长1名,教导员1名；国内安全保卫大队（正股级）核定公安专项行政编制3名，其中大队长1名，教导员1名；网络安全保卫大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名,教导员1名,副大队长1名；禁毒大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名,教导员1名,副大队长1名；人口与出入境管理大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名，教导员1名，副大队长1名；3个派出机构：其中青山寺派出所(副科级)核定公安专项行政编制15名，其中所长1名,教导员1名,副所长3名；河市派出所（正股级）核定公安专项行政编制6名，其中所长1名,教导员1名,副所长1名；横港派出所（正股级）核定公安专项行政编制5名，其中所长1名，教导员1名，副所长1名；下属1个事业单位：信息中心（正股级）核定事业全额拨款事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市屈原管理区公安局局机关及各科所队室。
三、部门收支总体情况
本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3078.69万元，其中，一般公共预算拨款3078.69万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2。）本部门2025年收入较去年增加200.17万元，主要是因为人员增加，工资提标等原因。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算3078.69万元，其中，公共安全支出2607.26万元，社会保障和就业支出220.01万元，卫生健康支出88.99万元，住房保障支出162.44万元（数据来源见表3）。支出较去年增加200.17万元，主要是因为人员增加，工资提标等原因。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算3078.69万元，其中，公共安全支出2607.26万元，占84.7%；社会保障和就业支出220.01万元，占7.1%；卫生健康支出88.99万元，占2.9%；住房保障支出162.44万元，占5.3%（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为2533.69万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为545万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2025年辅警经费专项支出430万元、2025年公安局专项经费专项支出47万元、2025年全区监控网络维护费和专用线路租赁费43万元、2025年汨罗看守所、拘留所经费25万元（数据来源见表20），主要用于辅警经费保障、公安局大案要案、全区监控网络维护费和专用线路租赁、看守所、拘留所羁押人员生活经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款929.75万元（数据来源见表12），比上一年增加394.75万元，增加42.46%。主要原因是人员满编，费用较上年增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数62.65万元（数据来源见表14），其中，公务接待费7.65万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55万元）。2025年三公经费预算较上年增加3.65万元，主要原因是车辆使用年限增加，维护费用增加。
（三）一般性支出情况
本部门2025年培训费预算5万元，拟开展25次培训，人数350人，内容为公安机关警务技战术培训；2025年度本部门未计划开展会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额600万元，其中工程类200万元，货物类300万元，服务类100万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆13辆，其中领导干部用车0辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3078.69万元，其中，基本支出2533.69万元，项目支出545万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
