目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
中共屈原管理区委社会工作部于2024年10月8日正式成立，根据《中共屈原管理区委机构编制委员会关于印发<中共屈原管理区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(屈编发〔2024〕13号)规定，职能职责及机构设置如下：
（一）职能职责
1、研究相关理论、政策和规划，拟订相关党内规范性 文件并组织实施。深入调查研究，及时向区党委报告工作情 况并提出建议。
2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权 益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集和办理公民、法人 及其他组织提出的意见建议，向区党委、管委及时反映公民、 法人及其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。
3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调 推进城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订相关社会工作 职责，推动基层民主政治建设，指导、监督基层群众自治制 度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称两企三新)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、 管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机 制。
5、指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业 协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型 发 展 。
6、负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督 促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7、负责处理人民群众给区党委、管委及其领导同志的 来信，接待处理群众来信、来访、网上信访，为领导同志接 待上访群众做好组织服务工作。
8、承办中央、省、市和区党委、管委交办的信访事项； 督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇(街道)、区 直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情 况。
9、研究起草有关全区信访工作的政策规定，办理区本 级信访事项复查工作，负责和指导全区信访事项复查复核工 作。
10、综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问 题，开展调查研究，为区党委、管委提供信访信息。
11、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问 题，协调处理群众到区到市赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。
12、开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业 务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意 见。
13、开展信访工作的法治化体系建设工作，确保信访 事项依法合规处理，有效维护社会稳定。
14、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访 队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议， 组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
15、完成区党委、管委交办的其他任务。
（二）机构设置
区党委社会工作部机关核定行政编制4名，核定领导职数4名，其中部长1名，副部长3名。内设一个综合办公室，下设人民来访接待中心，为正股级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中主任1名，副主任1名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：区委社会工作部本级及人民来访接待中心。
三、部门收支总体情况
本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算192.65万元，其中，一般公共预算拨款192.65万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2）收入较去年增加74.42万元，主要原因是机构调整，信访局职能与社工部职能合并，新成立区党委社会工作部，同时增加编制1名。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算192.65万元，其中，一般公共服务支出167.73万元，社会保障和就业支出11.36万元，卫生健康支出5.92万元，住房保障支出7.64万元（数据来源见表3）。支出较去年增加49.5万元，主要原因是机构调整，信访局职能与社工部职能合并，新成立区党委社会工作部，同时增加编制1名。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算192.65万元，其中，一般公共服务支出167.73万元，占87.1%；社会保障和就业支出11.36万元，占5.9%；卫生健康支出5.92万元，占3.1%；住房保障支出7.64万元，占3.9%（数据来源见表7），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为108.05万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为84.6万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：上缴驻京维稳工作经费支出5万元，社会工作经费30万元，信访专项工作经费49.6万元（数据来源见表20），主要用于全区性社会组织工作、信访维稳、人民来访等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.93万元（数据来源见表12）。比上一年增加8.77万元，增加122.5%。主要原因是机构调整，信访局职能划入新成立的区党委社会工作部，同时增加人员1名。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数1万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（数据来源见表13会议费+培训费）
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额22.396万元，其中工程类0万元，货物类19万元，服务类3.396万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为192.65万元，其中，基本支出108.05万元，项目支出84.6万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
