目录
第一部分 湖南岳阳国家农业科技园区事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南岳阳国家农业科技园区事务中心概况
一、部门职责
（一）职能职责
1. 负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。
2.负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。
3. 负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
4.负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
5.负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。
6.负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。
7.负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
8.负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。
9.承办区委、区管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
区国家农业科技园区管理委员会设立2个内设机构：包括综合办公室和科技人才股，事业编制6名，其中：主任1名，副主任2名。
1.综合办公室
综合协调园区行政事务，负责拟文、机要、会议和制度管理。承担信息公布、宣传教育、接待、政务公开、计生与后勤等工作。
负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责国家产业发展政策研究；承担产业布局、产业规划的修订与实施；负责农业产业技术标准的组织实施；承担农业产业化的指导、协调、服务和产业项目申报、审核；负责工程建设招投标以及引进项目的建设、协调、管理工作；承担园区内水、电、路等基础设施的规划和建设；负责园区内企业的技术质量监督；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作。
2.科技人才股
负责组织园区招商引资工作；承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；负责新引进项目（企业新增用地）租用地和土地流转管理；负责招商引资优惠政策的落实以及科技成果转化应用；组织园区企业参加各类投资推介及招商活动，组织参与或承办科技成果转化交易会；承担合作协议（合同起草）、数据统计、招商绩效考核等工作；开展民间及国际科技交流与合作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流合作办公室的日常工作。
负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训和技术服务网络体系建设；负责组织园区科技项目的申报、实施；承担高新技术企业、产品的申报、认定，以及科技成果引进、消化、示范、创新和推广；负责科研成果鉴定、验收、管理和奖励，组织申报科技进步奖，承担科技考核工作；负责组织园区与大专院校及科研院所间的技术合作与交流；承担知识产权统计、专业保护及申请工作；负责大讲坛日常工作；承担专家委员会办公室日常工作。
负责园区种苗、设施农业等实验室建设管理；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化等工作；负责院士工作站、博士工作站建设管理；负责配合区国土资源局等部门做好土地二级市场的经营工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。
机关党组负责局机关和直属单位的党群工作。
纪检（监察）机构按照有关规定设置。
（二）决算单位构成。
农科园单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：农科园单位本级，没有独立核算的二级机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计267.44万元。与上年相比，增加5.72万元，提高2.14%，主要是因为农高区创建工作开展，专项工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计267.44万元，其中：财政拨款收入145.21万元，占54.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入122.23万元，占45.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计267.44万元，其中：基本支出65万元，占24.3%；项目支出202.44万元，占75.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计145.21万元，与上年相比，减少67.2万元,降低31.64%，主要是因为农高区创建工作专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出145.21万元，占本年支出合计的54.3%，与上年相比，财政拨款支出减少67.2万元，降低31.64%，主要是因为农高区创建工作预算内专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出145.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出61.12万元，占42.09%；社会保障和就业（类）支出5.98万元，占4.12%;卫生健康（类）支出3.24万元，占2.23%；农林水（类）支出70.35万元，占48.45%；住房保障（类）支出4.53万元，占3.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为145.24万元，支出决算数为145.21万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）运行特定目标（款）基础设施建设（项）。
年初预算为31.53万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）农高区创建工作经费（项）。
年初预算为61.12万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的113.69%。主要是农高区创建工作的开展，项目经费增加。
3、农林水支出（类）其他农业农村支出（款）农高区创建工作经费（项）。
年初预算为72万元，支出决算为152.64万元，完成年初预算的212%。农高区创建工作的开展，项目经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）单位社保支出（项）。
年初预算为5.98万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）单位社保支出（项）。
年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65万元，其中：
人员经费58.31万元，占基本支出的89.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出等。
公用经费6.69万元，占基本支出的10.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费劳务费、公务接待费、委托业务费、其他交通费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%；与上年相比减少1.04万元，降低52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约规范公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是加强对公务接待的管理，厉行节约，反对浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。支出0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%；与上年相比减少1.04万元，降低52%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是加强对公务接待的管理，厉行节约，反对浪费。2024年度共接待来访团组8个、来宾56人次，主要事农高区考察接待活动发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出6.69万元，与上年决算数基本持平，主要原因是：厉行节约，控制机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.5万元，用于召开“十四五”国家重点研发计划项目启动会、国家杂交水稻工程技术研究中心岳阳分中心揭牌仪式及双季稻高效机抛技术观摩会会议，人数82人，内容为“十四五”国家重点研发计划项目启动、国家杂交水稻工程技术研究中心岳阳分中心揭牌仪式及双季稻高效机抛技术观摩；开支培训费0.25万元，用于开展岳阳日报社新媒体通讯员培训，人数1人，内容为新媒体通讯员培训；未举办节庆、晚会、论坛、等赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额60.61万元，其中：政府采购货物支出26.26 万元、政府采购工程支出5.04万元、政府采购服务支出29.31万元。授予中小企业合同金额60.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.69万元，占授予中小企业合同金额的86.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金10万元。其中，一般公共预算项目1个10万元，占一般公共预算支出总额的6.90%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“农科园专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数267.47万元，执行数267.44万元，完成预算的99.9%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年有所降低；二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，引进成长性好，发展潜力较大的2家企业入驻园区；管委会日常办公正常运行。为农业科技园园区产业发展提供服务。
（三）评价结果应用情况。
1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按照《预算法》按时完成预决算编制。
2.严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约。
3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
