岳阳市屈原管理区红十字会2026年度部门预算-岳阳市屈原管理区

岳阳市屈原管理区红十字会2026年度部门预算

来源：区红十字会日期： 2026-01-23

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第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区管委委托事宜。

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10、承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

屈原管理区红十字会设立1个综合办公室，经费来源为全额财政拨款，设事业编制2人。本年度内我单位预算编制在职人员1人，无退休人员。

二、部门预算单位构成

岳阳市屈原管理区红十字会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算34.21万元，其中，一般公共预算拨款34.21万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件16-18为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件19为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件20为空），上级补助收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2。）本部门2026年收入较去年增加16.16万元，主要是因为增加了“2026年红十字会备灾救灾中心屈原库区工作经费”项目资金15万元、以及普涨工资和绩效奖标准调整引起的人员经费增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算34.21万元，其中，社会保障和就业支出支出32.38万元；卫生健康支出0.7万元；住房保障支出1.13万元（数据来源见表3）。支出较去年增加16.16万元，主要是因为增加了“2026年红十字会备灾救灾中心屈原库区工作经费”项目资金15万元、以及普涨工资和绩效奖标准调整引起的人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算34.21万元，其中，社会保障和就业支出支出32.38万元，占94.65%；卫生健康支出0.7万元，占2.05%；住房保障支出1.13万元，占3.3%；（数据来源见表7）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为14.21万元（数据来源见表8），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为20万元（数据来源见表21），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026年红十字会备灾救灾中心屈原库区工作经费15万元、2026年红十字会工作经费5万元；（数据来源见表21），主要用于备灾救灾仓库租金、应急救护、无偿献血、防灾避险、卫生健康知识宣传及红十字志愿服务等方面；

五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.84万元（数据来源见表13），比上一年减少0.53万元，降低38.69%。主要原因是减少了机关运行经费中公务接待费用支出预算。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年三公经费预算较上年减少0.56万元，主要原因是本年度没有公务接待费用支出。

（三）一般性支出情况

2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额18.35万元，其中工程类0万元，货物类6.05万元，服务类12.3万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为34.21万元，其中，基本支出14.21万元，项目支出20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。