2026年度屈原管理区政府预算公开情况目录表
第一部分：岳阳市屈原管理区关于2025年财政预算执行情况与2026年区级预算草案的报告
一、2025年财政预算执行情况
（一）2025年预算收支执行情况
1.一般公共预算
2.政府性基金预算
3.国有资本经营预算
4.社会保险基金预算
5.地方政府债务情况
（二）2025年人大预算决议落实情况
1.强征管夯实基础，增收入稳定运行。
2.控支出提升效能，强举措深化改革。
3.抓保障改善民生，促发展增进福祉。
4.守底线化解风险，强管理保障安全。
二、2026年区级预算草案
（一）预算编制原则
（二）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
2.政府性基金预算
3.国有资本经营预算
4.社会保险基金预算
（三）主要支出政策
三、2026年财政改革发展重点工作
（一）抓收支保平衡。
（二）防风险守底线。
（三）破瓶颈促改革。
（四）严管理增效能。
第二部分：屈原管理区2026年预算公开表
一、一般公共预算
表1、2026年屈原管理区一般公共预算收入预算表
表2、2026年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）
表3、2026年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表
表4、2026年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）
表5、2026年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
表6、2026年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表7、2026年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表
二、政府性基金预算
表8、2026年屈原管理区政府性基金预算收入表
表9、2026年屈原管理区政府性基金预算支出表
表10、2026年屈原管理区政府性基金预算本级支出表
三、国有资本经营预算
表11、2026年屈原管理区国有资本经营预算收入表
表12、2026年屈原管理区国有资本经营预算支出表
四、社会保险基金预算
表13、2026年屈原管理区社会保险基金预算收入表
表14、2026年屈原管理区社会保险基金预算支出表
五、税收返还和转移支付情况
表15、2026年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表
表16、2026年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表
表17、2026年政府性基金转移支付预算分项目表
表18、2026年政府性基金转移支付预算分地区表
六、地方政府债务情况
表19、2025年地方政府一般债务限额和余额情况表
表20、2025年地方政府专项债务限额和余额情况表
表21、2026年地方政府债券发行及还本付息表
表22、地方政府债务情况汇总表
七、“三公”经费情况
表23、2026年三公经费情况表
八、预算绩效管理情况
表24、2026年屈原管理区预算绩效管理工作方案
第三部分：屈原管理区2026年预算公开相关说明
一、税收返还和转移支付情况说明
二、地方债务情况说明
三、“三公”经费情况说明
四、2026年预算绩效管理工作开展情况
五、衔接推进乡村振兴资金情况
正 文
第一部分：岳阳市屈原管理区关于2025年财政预算执行情况与2026年预算草案的报告
一、2025年财政预算执行情况
二、2026年区级预算草案
三、2026年财政改革发展重点工作
关于屈原管理区2024年预算执行情况
与2025年预算草案的报告
屈原管理区管理委员会
一、2025年财政预算执行情况
2025年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府、区党委区管委的坚强领导下，全区经济运行继续保持“总体平稳、稳中有进、稳中提质、稳中向好”的良好态势。
（一）2025年预算预计收支执行情况
1.一般公共预算
2025年预计（下同）一般公共预算地方收入20755万元，加上上级补助收入76921万元，上年结转收入48187万元，调入资金8000万元，地方政府一般债务转贷收入6500万元，动用预算稳定调节基金1500万元，可安排使用的收入合计161863万元。区级一般公共预算支出118351万元，加上上解上级支出1017万元，结转下年39942万元，地方政府一般债务还本支出1053万元，安排预算稳定调节基金1500万元，支出合计161863万元，收支平衡。
收入预算执行情况：全区一般公共预算地方收入20755万元，增长3%，其中税收收入13465万元，增长1.9%；非税收入7290万元，增长5%。
支出预算执行情况：全区一般公共预算支出118351万元，增长2.2%，主要是科技支出和社保民生政策提标对应支出的增长。分科目来看，教育支出8516万元，增长1%，主要是新增学前教育免大班保教费支出；科学技术支出4176万元，增长46%，主要是农高区建设投入增加；文化旅游体育与传媒支出927万元，增长23.4%，主要是罗子国城遗址环境整治投入增加；社会保障和就业支出26733万元，增长35.5%，主要是农垦企业养老保险上级补助提前下达列支；卫生健康支出5976万元，增加0.3%；节能环保支出5530万元，增长5.7%，主要是新增老城区污水管网改造工程专项支出；城乡社区支出3374万元，增长3.7%；农林水支出38017万元，下降16.1%，剔除上级国债资金同口径增长53%，主要是农业高质量发展投入加大；交通运输支出1635万元，下降5.1%，主要是上级农村公路防护工程专项支出减少；自然资源海洋气象等支出1115万元，增长9.3%，主要是增加了东古湖区域综合整治与修复专项支出；债务付息支出2225万元，下降0.8%，重点支出都得到了较好保障。
税收返还和转移支付执行情况：2025年，上级对我区下达各类补助76921万元，增加2.2%。一是税收返还3389万元，下降2.7%，主要是上级将农村公路养护工程基数补助资金189万调入交通运输共同财政事权转移支付收入；二是一般性转移支付55520万元，增加0.6%，与上年基本持平；三是专项转移支付18012万元，增加8.8%，主要是增加了中央水污染防治和重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设专项等。
其他需要报告的事项：
（1）预备费。预算安排700万元，当前实际支出75万元，主要使用方向是一般公共服务支出30万元，灾害防治及应急管理支出45万元。
（2）预算稳定调节基金。2024年安排预算稳定调节基金1500万元，2025年未动用预算稳定调节基金。
（3）“三公”经费支出情况。按照“约法三章”要求，进一步压减“三公”经费，全年区级“三公”经费支出执行数709万元，下降5%，结余收回预算，统筹用于民生。
2.政府性基金预算
2025年全区政府性基金收入50965万元，加上上级补助收入7992万元，专项债务转贷收入32300万元，上年结转5004万元，收入合计96261万元。政府性基金支出71475万元，上解支出48万元，债务还本支出15360万元，调出资金5000万元，结转下年4378万元，支出合计96261万元，收支平衡。
3.国有资本经营预算
2025年全区国有资本经营收入3000万元，主要是经营田租赁费收入。收入全部调出到一般公共预算用于农垦职工参加企业养老保险单位缴费补助等支出。
4.社会保险基金预算
2025年全区社会保险基金收入4503万元，支出4818万元，年末滚存结余6202万元。
分险种情况看：全区机关事业单位基本养老保险基金收入4024万元，支出4701万元，滚存结余2343万元；城乡居民基本养老保险基金收入479万元，支出117万元，滚存结余3859万元。
5.地方政府债务情况
2025年上级核定我区政府债务限额222892万元，即我区2024年政府债务限额198992万元，加上2025年新增债务限额23900万元。根据上述限额，2025年全区分配一般债券限额6600万元，专项债券限额17300万元。
（二）2025年人大预算决议落实情况
2025年，在市委市政府、区党委区管委的坚强领导下，我区以零基预算改革为抓手，严格贯彻落实过紧日子要求，坚持从增收入稳运行、控支出抓改革、保民生增福祉、化风险保安全等方面全力保证收支平衡，助力屈原经济社会高质量发展。
1.强征管夯实基础，增收入稳定运行。一是优化税收征管。紧盯财税收入目标，规范税源采集、申报征收及后续监管全流程，征管工作有序衔接，聚焦重点领域强化征管，通过协税护税机制挖掘税源，确保应收尽收。二是提升招商质效。区主要领导累计带队外出招商21次，有力提高精准招商实效，“头雁效应”带动全区招商氛围持续升温。截至11月，全区累计签约引进项目23个，项目质量和产业契合度显著提高。湘商回归新注册企业认定注册6家，累计到位资金18.4亿元。三是持续向上争资。建立争资争项工作专班，各部门主动作为，建立常态化项目储备库，全力做好项目谋划、项目包装、项目申报、项目跟踪、规划设计和项目实施工作，2025年申报争资争项项目29个，已下达资金项目16个，截至11月，我区争资争项完成5.3亿元。四是激活三资潜力。通过收回存量闲置资金、出租及处置国有资产、盘活存量土地等方式激活三资潜力，释放发展动能。截至11月，我区已盘活资产总价值为3.7亿元，其中入库收益为3.7亿元。
2.控支出提升效能，强举措深化改革。全区以零基预算改革为抓手，通过跨层级资金整合、账户收入清理、政府项目投资评审等方式严控支出规模，腾出财力用于保民生、重点产业发展和重大项目建设。一是跨层级资金整合。我区通过设立高质量发展奖补资金，统筹粮油单产提升、油菜扩种、商品粮大县等8项资金2355万元用于奖补，助推我区农业高质量发展。二是清理收回存量资金。结合强基固本行动，全面清理单位其他收入，收回其他财政资金2856万元。三是强化项目投资评审。截至2025年11月，财评中心预算评审审定项目24个，审减2793万元，审减率11.6%；结算评审审定项目6个，审减118万元，审减率1.5%。
3.抓保障改善民生，促发展增进福祉。认真落实省市重点民生实事，压实工作责任，强化工作举措，聚焦群众所期所盼，尽力而为、量力而行，“三保”、债务还本付息和党委政府重点工作得到优先保障，一般公共预算支出中民生支出占比79%。基础教育扩优提质。小学、初中教育生均公用经费950元、1150元，除上级补助外，区级全额兜底。义务教育教师平均工资稳定超过公务员工资。屈原中学新建综合教学楼、信息技术考室、提质足球场及完善功能室，改扩建食堂餐位、改造河市镇学校食堂排污系统，持续改善办学条件。医疗卫生重点保障。2025年基本公卫费提高到每人每年99元，城乡居民医保提高到每人每年700元，支持全区800名农村适龄妇女享受“两癌”免费检查、180名孕产妇享受产前免费筛查、9117名65岁以上老年人享受免费体检。医疗资源布局日趋完善，完成总投资5000余万元中医院工程建设，全区3家乡镇卫生院均建成了中医馆，6家村卫生室建成了中医阁。社会救助精准兜底。社会救助标准实施城乡统筹，城乡低保、特困人员救助供养、特殊儿童群体基本生活保障标准提高到每人每月740元、962元、1200元。残疾人“两项补贴”标准提高到每人每月100元。2025年发放低保865万元、残疾人“两项补贴”196万元，救助孤儿及事实无人抚养儿童460人次。村级干部待遇提标。2025年提高全区196名村社区干部基本报酬，达到我区上年度农村居民人均可支配收入2倍标准，进一步稳定基层干部队伍，为乡村振兴筑牢组织基础。
4.守底线化解风险，强管理保障安全。一是加强债务风险管理。全面摸底现存债务情况，完成2016—2025年55项债务明细清单，为以后年度还本付息工作打牢基础，同时严把项目资金来源审核关，定期开展政府投资项目财政承受能力评估，加强债务风险常态化监测，确保债务不“爆雷”、资金不断链。二是加强廉政风险管理。聚焦行政审批、资金拨付、项目审批等关键领域，实行内部审计与专项督查结合，财会监督、专项审计、纪检监察协同联动，进一步强化廉政风险管理。同时财政部门委托第三方开展内部控制建设情况检查，建立健全内部控制体系，有效防范财政业务风险，护航全区财政事业健康发展。
二、2026年区级预算草案
（一）预算编制原则
2026年是“十五五”规划开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我区将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，按照中央、省、市、区决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，协同配合，统筹好有效市场和有为政府、培育新动能和更新旧动能、做优增量和盘活存量，破解发展难题、厚植发展优势，更好统筹发展和安全，以全面深化零基预算改革为指引，加强财政科学管理，坚持过紧日子，勤俭办一切事业，推动我区经济社会高质量发展。
（二）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
2026年拟安排区级一般公共预算地方收入21378万元，增长3%，其中地方税收13733万元，增长2%，非税收入7645万元，增长4.9%。
区级一般公共预算地方收入21378万元，加上上级补助收入53744万元，上年结转39942万元，调入资金8000万元（其中：政府性基金预算调入5000万元、国有资本经营预算调入3000万元），收入合计123064万元；区级支出安排121013万元，加上上解上级支出1017万元，地方政府一般债务还本支出1034万元，支出合计123064万元，收支平衡。
2.政府性基金预算
政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2026年，全区政府性基金收入预计30150万元，上级补助收入980万元，上年结转4378万元，收入合计35508万元；支出安排30100万元，上解上级支出48万元，调出资金5000万元，债务还本支出360万元，支出合计35508万元，当年收支平衡。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并加大与一般公共预算的统筹力度。2026年，全区国有资本经营收入安排3000万元，收入全部调出到一般公共预算用于农垦职工参加企业养老保险单位缴费补助等支出。
4.社会保险基金预算
社会保险基金预算按照统筹层次和险种分别编制。2026年全区社会保险基金收入安排4603万元，支出安排5426万元，年末滚存结余5397万元。
分险种情况看：全区机关事业单位基本养老保险基金收入4093万元，支出5300万元，滚存结余1136万元；城乡居民基本养老保险基金收入510万元，支出126万元，滚存结余4261万元。
（三）主要支出政策
2026年区级支出预算安排贯彻中央、省、市、区相关决策部署，强化精准投放，更加注重惠民生，围绕加快发展新质生产力，加强对教育人才、科技攻关、节能环保等领域的支持，优化财政资源配置，促进财政平稳运行、可持续发展。具体支出政策如下：
农林水方面。预算安排29985万元。以乡村振兴战略为重点，促进粮食单产提升，稳步推进高标准农田建设，有力推进畜牧水产生态治理，整治提升农村人居环境，加强水旱灾害防御。
教育方面。预算安排8581万元。促进义务教育优质均衡发展，落实学前教育免大班保教费政策，除上级补助资金外，区级配套纳入财政预算。保障教师待遇，教师综合绩效奖、班主任津贴、体检费用、奖励资金、就餐补贴全部纳入财政预算。
科技方面。预算安排3250万元。提升科技创新投入效能，激发创新创造活力，全力推进国家农业高新技术产业示范区创建工作，加强高新技术企业培育，深入推进科技成果转化工作。
社会保障和就业方面。预算安排28751万元。紧跟上级政策要求，继续提高城乡居民医保、残疾人“两项补贴”标准，改善低收入人群生活。逐步强化困难群体精准救助，对低收入人口、残疾人、困难儿童实行动态监测和精准帮扶，筑牢民生兜底防线。
卫生健康方面。预算安排6097万元。紧跟上级政策要求，继续提高基本公卫费标准，加强普惠育幼服务体系建设，发放育儿补贴。加强卫生健康基础设施建设，完善医疗资源布局，抓好医疗质量，扎实推动“三医”联动改革，持续优化医疗服务，抓好基层公卫服务工作，加快公共卫生项目信息化建设。
文化旅游方面。预算安排1356万元。健全公共文化服务财政保障机制，优化配置城乡文化资源，完善文物和文化遗产系统性保护投入机制，加强古罗子国遗址保护，进一步完善文化旅游基础设施，开展文化惠民活动，提高居民的文化生活水平，推动地方公共文化发展。
节能环保方面。预算安排5620万元。持续开展水环境污染和生态修复工作，以农业农村污染防治、城乡生活污染治理、入河湖排口污染防控、生态水网建设为重点，助力绿色低碳发展和生态环境持续改善。
三、2026年财政改革发展重点工作
2026年全区财政工作将紧紧围绕中央、省、市、区决策部署，以及区人大政协工委有关建议，保持高度的敏锐性，主动出击、积极作为，强抓政策红利，加强政策研判，积极对接沟通，优化支出结构，切实增强财政保障能力。
（一）抓收支保平衡。一是涵养税源。抓住农高区创建契机，积极招商引资、培育优质企业，发挥农业科技产业优势，充分挖掘财源增收潜力。二是应收尽收。强化税收征管，建立税源动态管理机制，定期开展税源排查与摸底，及时掌握税收变动情况，确保应收尽收。三是争资争项。把准上级政策导向，挖掘政策红利，聚焦政策热点，重点筹划农业科技化、生态保护治理等领域项目，增强项目竞争力，争取更多的财力性资金和专项补助资金。四是严控支出。严格执行预算项目“五级”优先序安排，优先保障“三保”、债务还本付息、大事要事支出，削减非必要开支，开展全流程绩效监控，强化绩效评价结果运用。
（二）防风险守底线。一是防范债务风险。坚持从“防控增量、化解存量、强化监管”多维度发力，严控新增债务规模，有序化解存量债务，实时跟踪债务规模及还本付息情况，切实用好全口径债务监测系统。二是紧盯库款风险。结合年初预算编制，强化库款收支统筹，实行库款分级分类保障，优先保障工资、社保等刚性支出，健全库款支付风险预警机制，确保财政资金链安全。三是坚守纪律底线。严格遵守《预算法》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，杜绝截留、挤占、挪用财政资金行为，内部控制与外部监督相结合，持续开展“强基固本”行动，财政、审计、纪检监察等部门协调合作开展监督工作，形成监督合力。
（三）破瓶颈促改革。持续贯彻落实深化零基预算改革工作要求，以零基预算改革为契机，破除部门保基数、争增量的惯性思维，加强资金统筹，2026年全区预算项目按“五级”优先序安排预算支出，把资金用在刀刃上，增强资金保障能力。
（四）严管理增效能。常态化开展预算评审、绩效评价、财会监督，多方发力，提高预算安排科学性和资金使用有效性，夯实财政管理基础。一是严格绩效管理。通过制度完善、流程优化实现“预算编制有目标、执行过程有监控、完成结果有评价、评价结果有应用”的闭环管理，使绩效评价成为完善政策、改进管理的重要手段。二是严格预算评审。完善预算评审制度，加强评审专业队伍建设，精准锚定评审重点，重点选择3000万元以上的项目进行预算评审，并加大对该类项目的执行监督。三是提升财务能力。开展业务培训，制定《财务人员业务培训计划》，以业务交流、交叉检查等活动为抓手，继续加大专业能力建设，提升区、乡、村三级财务干部素质。
2026年，我们将深入贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，自觉接受人大监督，坚定信心、开拓进取，牢牢把握高质量发展这个首要任务，久久为功，坚毅奋进，不断深化财政改革，以全面深化零基预算改革为指引，加强财政科学管理，坚持过紧日子，勤俭办一切事业，为打好“十五五”规划开局之战、实现“三高四新”美好蓝图、开创“七个岳阳”建设新局面、打造中国式农业农村现代化屈原样板作出新的更大贡献！
第二部分：屈原管理区2026年预算公开表
一、一般公共预算
表1、2026年屈原管理区一般公共预算收入预算表
表2、2026年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）
表3、2026年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表
表4、2026年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）
表5、2026年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
表6、2026年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表7、2026年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表
二、政府性基金预算
表8、2026年屈原管理区政府性基金预算收入表
表9、2026年屈原管理区政府性基金预算支出表
表10、2026年屈原管理区政府性基金预算本级支出表
三、国有资本经营预算
表11、2026年屈原管理区国有资本经营预算收入表
表12、2026年屈原管理区国有资本经营预算支出表
四、社会保险基金预算
表13、2026年屈原管理区社会保险基金预算收入表
表14、2026年屈原管理区社会保险基金预算支出表
五、税收返还和转移支付情况
表15、2026年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表
表16、2026年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表
表17、2026年政府性基金转移支付预算分项目表
表18、2026年政府性基金转移支付预算分地区表
六、地方政府债务情况
表19、2025年地方政府一般债务限额和余额情况表
表20、2025年地方政府专项债务限额和余额情况表
表21、2026年地方政府债券发行及还本付息表
表22、地方政府债务情况汇总表
七、“三公”经费情况
表23、2026年三公经费情况表
八、预算绩效管理情况
表24、2026年屈原管理区预算绩效管理工作方案
第三部分：屈原管理区2026年预算公开相关说明
一、税收返还和转移支付情况说明
2026年屈原管理区税收返还和转移支付收入共计54724万元，比上年预算数增加509万元，增加0.9%。主要是农林水共同财政事权转移支付收入增加。其中：
（一）税收返还
返还性收入3389万元，比上年预算数减少187万元，减少5.2%。主要是农村公路养护工程补助资金基数部分列入交通运输共同财政事权转移支付收入。其中：增值税税收返还收入1356万元、消费税税收返还收入24万元、所得税基数返还收入1324万元、成品油价格和税费改革税收返还收入95万元、其他税收返还590万元。
（二）一般性转移支付
一般性转移支付收入46251万元，比上年预算数增加988万元，增加2.2%。主要是1.均衡性转移支付24081万元，减少469万元，减少1.9%，主要是农垦养老保险省级补助减少；2.固定数额补助4922万元，与上年持平；3.革命老区转移支付收入100万元，与上年持平；4.教育共同财政事权转移支付收入1356万元，增加358万元，增加35.9%，主要是预计免保育教育经费补助增加；5.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2200万元，增加65万元，增加3%，主要是预计就业补助增加；6.医疗卫生共同财政事权转移支付收入1859万元，增加292万元，增加18.6%，主要是育儿补贴上级补助增加；7.农林水共同财政事权转移支付收入7183万元，比上年增加1414万元，增加24.5%，主要是预计农业产业发展资金增加；8.住房保障共同财政事权转移支付收入1000万元，比上年减少474万元，减少32.2%，主要是预计城镇保障性安居工程补助资金减少。
（三）专项转移支付
一般公共预算专项转移支付收入4104万元，比上年预算数减少291万元，减少6.6%。其中：一般公共服务256万元，比去年增加202万元，增加374%，主要是根据上年执行情况预计；社会保障和就业2478万元，比上年减少262万元，减少9.6%，主要是农垦企业职工养老保险单位缴费市级补助减少；农林水813万元，比上年增加141万元，增加21%，主要是预计秸秆综合利用资金增加；住房保障522万元，比上年增加22万元，增加4.4%，主要是预计老旧小区改造配套基础设施建设资金增加。
政府性基金专项转移支付收入980万元，与上年基本持平。
因为县区级为转移支付的最末级，故转移支付分地区表（表16）为区本级数据。
二、地方债务情况说明
（一）地方政府债务限额余额情况
2025年，上级核定我区政府债务限额222892万元，我区政府债务余额217472万元，其中：一般债券79934万元，专项债券137538万元。（此为实际执行数，与预计执行数有偏差）
（二）地方政府债券发行情况
2025年新增地方政府债券限额为23800万元，其中：新增一般债券限额6500万元（屈原管理区农业高新技术产业示范区标准化厂房及配套设施建设项目4500万元、S210营田至磊石公路工程-防汛安全转移通道工程2000万元、）；新增专项债券限额17300万元（屈原管理区河伯潭旅游文化区配套基础设施建设项目5300万元、岳阳市屈原管理区新能源汽车充电桩及配套设施建设项目1900万元、土储债项目1600万元、屈原管理区乡村振兴三产融合发展集中区基础设施建设项目8500万元）。
2026年新增债券情况需待省财政厅下达新增债券限额后才能确定，相关债券资金发行及使用情况将在预算调整报告中向市人大常委会汇报。
（三）地方政府债务还本付息情况
2025年债券还本10522万元；全部为一般债券还本。
2025年债券付息5719万元；其中：一般债券2224万元，专项债券3495万元。
2026年预计地方政府债券还本支出12928万元，其中：一般债券还本10328万元，专项债还本2600万元；2026年预计债券付息6205万元，其中：一般债券付息支出2250万元，地方专项债券付息3955万元。
三、“三公”经费情况说明
屈原区2026年“三公”经费财政拨款预算安排715万元，其中，安排因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费210万元，公务接待费500万元。比上年减少200万元，减少21.9%。主要在新增编制人员的情况下，根据过“紧日子”要求，压减一般性支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2026年安排出国（境）费预算5万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费
2026年安排公务用车购置及运行费210万元，比上年减少50万元，减少19.2%。其中：购置费60万元、运行维护费150万元（主要用于燃油、车辆保养维修费及公车补贴等支出）。
（三）公务接待费
2026年安排公务接待费预算500万元，比上年减少150万元，减少23.1%，原因为全省推行“零接待”改革，省内一般性公务活动不安排接待餐，区级公务接待费用减少。主要用于中央部委、外省考察调研、检查指导等公务活动中的公务接待所产生的费用。
（详见公开表表23）
四、预算绩效管理工作开展情况
2025年绩效工作亮点：强化“贯通、协同、闭环”管理理念，不断拓展绩效管理辐射面，聚焦深化零基预算改革和财政重点工作，深度融入“大预算”总体布局。
2026年绩效工作思路：一是坚持全链条嵌入。以预算评审为抓手，将绩效与预算编制、执行、调整、决算、监督深度融合，实现事前评估、目标审核、过程监控、评价问效、结果应用闭环管理，巩固“四本预算”全覆盖。二是坚持提质增效优先。树牢“大绩效、严标准、硬约束”理念，完善分行业、分领域绩效指标与支出标准体系，强化成本效益分析，提升绩效目标精准度、监控时效性、评价公信力，推动财政工作从“重投入”向“重实效”转变。三是坚持内外协同联动。深化绩效与预算、评审、监督、债务、国资等一体化运作，健全信息互通、成果共用、问题共改机制；主动对接人大、纪检、审计监督，压实部门主体责任，强化结果刚性约束与权威威慑。四是坚持数字赋能提级。依托预算管理一体化系统，推进绩效数据共享、节点预警、自动留痕，以信息化支撑规范化、标准化、精细化管理，降低管理成本，提升运行效能。
五、衔接推进乡村振兴资金情况
（一）财政衔接推进乡村振兴相关政策办法
《屈原管理区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（屈振局联[2021]1号）
https://quyuan.yueyang.gov.cn/31137/31156/31447/31458/content_1886861.html
（二）财政衔接推进乡村振兴资金分配明细
乡村振兴专栏 ：岳阳市屈原管理区管理委员会政府门户网站
https://quyuan.yueyang.gov.cn/31137/31156/31447/31458/index.htm
