2014年屈原管理区部门决算分析报告

  在区委、区管委的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，在各部门的大力支持下，区财政部门认真贯彻党的十八大精神及中央、省、市财政工作会议精神，按照区政府工作报告中所确定的各项目标和任务，以科学发展观总揽财政工作全局，坚持科学生财、依法聚财、有效用财、阳光理财的方针，狠抓增收节支，重点保障民生，深化财政改革，加强财政管理，区人大年中调整预算完成情况良好，各项财政工作取得了新的成效，为全区经济和社会各项事业的和谐健康发展提供了财力保障。

一、决算汇编基本情况

 （一）报表类型说明

 1．纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共92个，其中：

（1）单户录入82户，其中含单位 82个，占单位总数的89.1%；与上年一致。

（2）行政单位汇总录入2户，其中含单位10个，占单位总数的10.9%。

（二）单位分类情况说明

1．按单位基本性质划分：

（1）行政单位38个，比上年增加3个。

（2）事业单位54个，比上年减少7个。

（3）其他单位0个。

（4）经费自理事业单位0个。

二、     部门决算汇编收支总体情况

（一）收入情况

2014年全区部门决算汇总的部门总收入44450万元，部门总支出44450万元，财政代列支出67979万元。其中：财政拨款收入41836万元，占部门决算94.11%；事业收入2614万元，占5.89%。

（二）支出情况

2014年汇总的部门决算支出为44450万元，财政代列支出67979万元。部门决算支出情况如下：

1、一般公共服务6152万元，比上年同期11018万元减支4866万元，降低44%。

2、国防32万元，比上年同期23万元增支9万元，增长39%。

3、公共安全2075万元，比上年同期1831万元增支244万元，增长13%。

4、教育15475万元，比上年同期13777万元增支1698万元，增长12.3%。

5、科学技术280万元，比上年同期266万元增支14万元，增长5%。

6、文化体育和传媒328万元，比上年同期215万元增支113万元，增长52%。

7、社会保障和就业36707万元，比上年同期25269万元增支11438万元，增长45%。

8、医疗卫生3341万元，比上年同期4612万元减支1271万元，降低27%。

9、环境保护698万元，比上年同期600万元增支98万元，增长16%。

10、城乡社区事务10500万元，比上年同期9128万元增支1372万元，增长15%。

11、农林水事务13693万元，比上年同期11335万元增支2358万元，增长20%。

12、交通运输1123万元，比上年同期1104万元增支19万元，增长1%。

13、资源勘探电力信息等事务269万元，比上年同期551万元减支282万元，降低51%。

14、商业服务业等事务支出829万元。

15、国土资源气象等事务支出628万元。

16、住房保障支出16097万元。

17粮油物资储备管理等事务支出1062万元。

18、债务付息支出36万元。

19、其他支出583万元。

汇总的部门决算总支出44450万元中，基本支出和项目支出共44450万元，其中：工资福利支出7771万元；商品和服务支出14040万元；对个人和家庭的补助支出12481万元；对企事业单位补贴支出77万元；赠与支出30万元；基本建设支出2854万元；其他资本性支出4581万元。

三、存在的问题与解决措施。

 1、继续深化各项公共财政体制改革。一是深化部门预算改革，进一步改进部门预算编制方法，强化预算管理和监督，完善编制、执行的制衡机制，力争有新突破；二是深化财政国库集中收付制度改革，扩大绩效管理范围，在区本级预算单位已全面实施国库集中支付的基础上，进一步完善相关制度，逐步实现从注重投入向注重支出效果转变；三是深化政府采购改革，强化政府采购计划管理，加强监督检查，纠正违反政府采购规定的行为，进一步抓好对政府采购管理的培训工作，提高政府采购效益；四是深化行政事业单位国有资产管理改革，在固定资产清查试点的基础上，扩大行政事业单位固定资产清查范围，规范国有资产管理，促进国有资产的优化配置。

2、2014年的财政收支矛盾十分突出，继续坚持“两个务必”，注重财政资金的绩效管理就十分重要，我们应该在以下两方面下功夫：一是编制预算时，应着重集中财力办大事，控制一般性支出：严格控制购置公务用车，严格会议审批制度，完善公务接待制度，严格执行干部因公出国（境）审批制度，严格控制一般性支出，严格控制各种由财政出资或以党政机关名义主办的晚会、展览、庆典、论坛及评比表彰活动规模、数量和费用，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，确保实现五项费用零增长，真正把钱用在刀刃上。二是预算执行时，应着重树立过紧日子的思想，专款专用：将民生资金、支农资金等着着实实用在群众身上，加强专项资金检查，加强绩效监督，严厉查处各类挤占、挪用资金等违法行为，切实提高财政资金的使用效益。