一、部门职责及机构设置情况

1、基本情况。目前区人大工委共有在职人员6名（其中主任1人，副主任1人，科级干部4人），退休人员1名。设办公室（含代表联络）、财经农业科、法制科、城环科、教科文卫科(含备案审查)。

2、主要职能。（1）联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。
   （2）、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。
   （3）、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

（4）、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。
   （5）、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。
   （6）、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。
   （7）、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。
   （8）、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。 
    （9）、办理市人大常委会交办的其他事项。

（10）、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

二、2016年度部门预算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门预算的基本情况。

1、年度收支预算情况。2016年度收入总计100.92万元，其中：财政拨款收入100.92万元。本年度支出合计100.92万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2016年公共预算财政拨款支出100.92万元，其中：①基本支出70.92万元，主要是单位人员工资、经费和日常公用经费开支；②项目支出30万元。

3、年度“三公”经费预算情况。2016年“三公”经费支出合计8.98万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出5.66万元；其他交通费支出3.32万元。

4、年度机关运行经费预算情况。2016年机关运行经费支出合计70.92万元。其中：工资福利支出53.98万元，商品和服务支出8.32万元，对个人和家庭的补助8.62万元。