一、学校基本情况

    我校独立编制机构1个，3个片区办学（河市中学、河市完小、五星小学），教职工人数38人，（其中专任教师37人，工勤1人，），退休教师56人。.现有班级12个（其中初中3个班，小学9个班）学生人数375人（其中中学生101人，小学生274人）.根据学校历年来学生的变化情况，较上年度一般都会减少，主要原因系我国实行计划生育政策以来人口出生减缓导致适龄入学儿童减少所致。现按实际情况做好2016年度预算编制准备工作.

二、收入预算编制情况

    按照中央、省、市有关文件规定配套公用经费及人员工资福利财政预拨575.65万元。

三、支出预算编制情况

   （1）工资福利支出：428.2万元;商品和服务支出：合计支出：56.70万元。（其中办公费14.4万元，印刷费3.5万元差费1万元，培训费4.5万元，招待费2.5万元，会议费3万元，交通费1.9万元，水费1.8万元，电费1.6万元，工会费5.5万元，维修费15万元，离退休公用支出2万元）。         

   （2）个人和家庭的补助：90.75万元，（其中绩效工资/其他离退休补贴

32.25万元，住房公积金58.5万元）综合预算编制持平。