一、部门职责及机构设置情况

1、基本情况。目前地方公路所共有在职人员39名，副科领导1员，其中在编人员18人，临时人员21人。

2、主要职能。一、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。

二、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。

三、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为。

四、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。

五、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。

六、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。

七、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量。

八、完成上级交办的其他工作任务。

二、2016年度部门预算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门预算的基本情况。

1、年度收支预算情况。2016年度收入总计151.73万元，其中：财政拨款收入151.73万元。本年度支出合计151.73万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2016年公共预算财政拨款支出151.73万元，其中：①基本支出151.73万元，主要是单位人员工资、经费和日常公用经费开支

3、年度“三公”经费预算情况。2016年“三公”经费支出合计22.93万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出16.2万元；其他交通费支出6.73万元。

4、年度机关运行经费预算情况。2016年机关运行经费支出合计万元。151.73其中：工资福利支出132.12万元，商品和服务支出8.97万元，对个人和家庭的补助10.64万元。