一、基本情况

    区司法局现有人数13人，其中在职10人，退休3人。

二、2016部门收支概括

1、收入预算

    2016年预算收入87.22万元。其中，经常性拨款77.22万元，专项经费拨款10万元。

2、支出预算

    2016年预算总支出87.22万元，其中：工资福利支出53.53万元，一般商品服务支出13.97万元，对个人和家庭的补助支出9.72万元，项目支出10万元。

三、一般公共预算拨款收支预算情况

    2016年一般公共预算拨款收入（经常性拨款和专项经费拨款）87.22万元，具体情况安排如下：

    （一）基本支出：2016年年初预算数为77.22万元，是为保障我局正常运转和完成日常工作任务所需的最基本的支出，包括用于人员的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、交通费、差旅费、水电费、印刷费等日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出。

    （二）项目支出：2016年年初预算数为10万元，是保障我局正常履行职责而发生的支出。其中：法律援助1万元，普法宣传1万元，安置帮教1万元，社区矫正经费6万元，人民调解经费1万元。

三、“三公”经费预算

2016年财政拨款安排“三公”经费预算7万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。