一、2015年财政收支决算草案
（一）一般公共预算收支决算情况
收入情况：2015年，屈原管理区完成公共财政预算收入14467万元，为预算的48.2%，同比下降58.9%。其中：地方公共财政预算收入完成10264万元，为预算的38.1%，同比下降67.6%；上划省级收入完成1321万元，为预算的236.7%,同比增长20.1%；上划中央收入完成2882万元，为预算的115.7%，同比增长19.9%。
支出情况：2015年屈原管理区一般公共预算支出99868万元，占调整预算数91.7%，同比下降5%。主要科目支出如下：一般公共服务支出6890万元，同比增长11.88%；公共安全支出2430万元，同比增长17.05%；教育支出6308万元，同比增长9.2%；文化体育与传媒支出804万元，同比增长145.12%；社会保障和就业支出38296万元，同比增长4.9%；医疗卫生支出3772万元，同比增长12.87%；节能环保支出585万元，同比下降16.19%；城乡社区事务支出2545万元，同比下降62.5%；农林水事务支出15508万元，同比增长16.05%；交通运输支出729万元，同比下降28.74%；住房保障支出20027万元，同比增长24.41%；粮油物资储备支出609，同比下降42.7%。
收支平衡情况：财政各项收入共计119167万元，其中，地方公共财政预算收入10264万元，上级补助收入85422万元，债券转贷收入2889万元，上年结余结转收入10132万元，调入预算稳定调节基金10000万元，调入资金460万元，收入总计119167万元。其中，一般公共预算支出99868万元，上解上级支出184万元，地方政府一般债券还本支出3062万元，安排预算稳定调节基金7050万元，结转下年支出9003万元，全年实现了收支平衡。
（二）政府性基金收支决算情况
屈原管理区完成政府性基金收入3675万元，为预算的100%。主要是2015年地方教育附加收入、残疾人就业保障金收入、地方水利建设基金收入等收入项目调入了公共财政预算收入，比上年减少227万元；同时国有土地使用权出让收入比上年减收557万元。完成政府性基金支出4225万元，为调整后支出预算的75.12%。
（三）社会保险基金收支决算情况
屈原管理区完成社会保险基金收入44184万元，为预算的90.89%。屈原管理区完成社会保险基金支出44347万元，为预算的92.51%。
（四）国有资本经营收支决算情况
屈原管理区完成国有资本经营收入466万元。屈原管理区完成国有资本经营预算支出466万元。
2015年，在经济下行形势下，全区上下集智聚力，主动作为，积极应对新常态下受经济发展变化引起的财政收支矛盾加剧的困难;坚定发展信心，紧跟区委的中心工作，充分发挥财政职能，坚持稳中求进总基调，加快转型升级，深化改革创新，着力惠民利民，注重防范风险，促进经济平稳健康发展。一是完善保障机制，以落实民生工程为重点，加大财政投入，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。包括完善就业和社会保障体系、收入分配制度、农垦危房改造、保障性住房建设和支持强农富农惠农。二是立足城乡统筹，促进社会事业发展。包括继续推动教育优先发展，加快卫生体制改革，稳步推进现代农业示范区建设。三是保障城市基础设施建设和生态环境建设，加强社会管理，建设平安屈原。
（五）政府性债务情况
2015年12月31日止我区存量债务系统内政府债务为余额为99812.85万元。其中：1、政府负有偿还责任债务72654.12万元(银行债务28905.01万元)，一般债务：38292.41万元，专项债务34361.71万元；2、政府负有救助责任债务27158.73万元。2015年新增债务18800万元。其中：①屈原管理区防洪堤坝加固工程：该项目是2013年与国开行湖南省分行签订的基本建设项目的贷款合同。合同金额15000万元，2014年前到位资金14200万元，2015年下放贷款800万元。 ②湖南省洞庭湖区屈原垸堤坝加固一期工程建设项目：该项目是2014年12月30日与农发行汨罗支行签订的贷款合同。合同金额10000万元，2015年下放贷款10000万。③天问棚户区改造工程建设项目：该项目是2014年与国开行湖南省分行、省安居投公司三方签订的天问棚户区改造基本建设项目的贷款合同。合同金额10000万元，2014年前到位资金2000万元，2015年下放贷款8000万元。
二、2016年上半年预算执行情况
2016年上半年，在区委、区管委的坚强领导下，我区紧紧围绕“农旅结合、城乡一体建设”的总目标，坚决贯彻落实全区三级干部大会和经济工作会议的各项工作部署，科学应对严峻复杂的经济形势，持续强化财政收入征管，全力保障各项重点支出需要，较好完成了上半年各项财政工作任务。
（一）上半年财政预算执行情况
1、主要收入完成情况。截至目前全区公共财政预算收入完成11750万元，同比增长15.5%，其中：地方公共财政预算收入完成8231万元，占预算的68.8%，增长5.4%；非税收入完成3877万元，非税比重为33.0％。分征收部门完成情况：国税部门完成1724万元，占预算的59.4%，增长31.5%；地税部门完成6387万元，占预算的88.3%，增长61.2%；财政部门完成3639万元，占预算的57.1%，下降25.7%。
2、重点支出安排情况。全区地方公共财政预算支出完成59722万元，占调整预算数的64.4%，增长15.0%。其中：一般公共服务支出完成10896万元，增长25.1%；公共安全支出完成2155万元，增长86.9%；教育支出完成3577万元,增长25.8%；文化体育和传媒支出完成500万元，增长346.4%；社会保障和就业支出完成29326万元，增长41.4%；医疗卫生支出完成2111万元，增长25.2%；环境保护支出完成548万元，增长28.3%；农林水事务支出完成6270万元，下降20.8%。
（二）上半年财政工作开展情况
1、科学征管，多措并举做大财政“蛋糕”。围绕抓好财税收入，我局努力克服经济增长动力不足和结构性减税政策影响，坚持“三强化”，全力保障地方财政收入稳定增长。一是强化税收征管。关注财政经济运行情况，每月定期召开财税联席会议，对重点税源、重点行业及重点企业进行重点监控，纳税征缴，每月通过宣传栏、新闻媒体等多种渠道予以通报，牢牢把握财税工作主动权；坚持抓大控中不放小，扎实推进地方税收保障和税源调查工作，进一步健全完善工作体系和运行机制，加大涉税信息的采集、处理和利用力度。二是强化非税收入征管。认真开展非税收入征管情况摸底调查，突出依法征收、源头控收、以票管收、预算管理工作思路，确保及时入库，增强政府统筹能力。上半年各类非税收入完成年初预算的57.1%，已经全部入库。三是强化对上争资工作。紧扣政策动向，用足用好政策，全力配合全区对上争资工作开展，通过政策引导和资金扶持，巩固基础财源，培育财源后劲。今年上半年，局党组一班人多次到省财政厅积极反映我区的财政状况，争取获得省厅对我区的财力补助支持和存量债务置换支持力度。上半年共争取上级转移支付和专项资金33975万元，有力地促进了我区的经济社会事业发展。
2、保障民生，科学统筹各项财政支出。上半年，全区公共财政预算支出完成59722万元，增长15.0％，根据年初“保障更求强”的目标，财政支出重点支持科教文卫、农林水、城乡建设等与人民群众密切相关的民生事业发展，让人民群众最大限度地享受社会经济发展成果。一是大力扶持项目建设。及时拨付项目资金27794万元，重点支持了各项农旅产业在我区的顺利落户和推进，为我区城乡建设做出了持续努力。二是“三农”投入力度逐步加大。1-6月份支付涉农资金5891万元，其中：农业支出4054万元，水利支出1194万元，扶贫支出59万元，其他农林水事物支出584万元。发放独生子女保健费59.8万元；区财政补贴插秧机机具15.5万元；生猪无害化处理补贴9.68万元。补贴农户2800多户，受益农民达0.8万人。农业生产成本持续下降，广大农民得到更多实惠。三是社会保障体系进一步完善。其中城乡居民医保支出2172万元，其他社会保障类资金支出27154万元。同时加大对城镇农村低保资金、城乡医疗救助资金及农村危房改造资金的检查力度，确保所有资金都已安全使用到位。
3、创新理财，财政管理水平持续提升。一是细化预算支出管理。严控一般性支出，将财政资源更多地向民生领域倾斜。二是建立财政资金安全管理长效机制。完善财政业务操作规程，杜绝财政管理中的随意性，在资金管理方面，建立全面对帐和定期报告制度。三是全力对接乡村合并工作。协助抓好乡村财务管理，第一时间指导建章立制，确保乡镇财政资金支付高效、安全、规范，促进乡村改革有序进行；四是全面开展确权办证工作。认真对全区所有行政事业单位的土地、房屋，包括村级办公室，乡镇及部分区直单位零散分布在村上闲置多年的土地房屋资产全面清理清查，进行权证确认和具体数量的测绘。五是全面开展全区行政事业单位国有资产清查工作。以2015年12月31日为时点，对各单位的财产清查、账面资产清查，全方位不留死角全面全部清查，并利用资产管理软件系统完善管理制度，加强资产资源管理，促进国有资产的保值计值。六是抓好债券收入。围绕抓好债券收入，积极抓好债务政策机遇，争取债券置换和地方转贷资金。债券收入尽管仍是债务负担，但在目前，还是有效化解当期财政压力的重要途径。到目前为止已获得地方政府债券收入4000万元，较去年增长7倍，争取存量债务置换985万元，有效地缓解了财政资金压力。
4、积极配合，垦区审计顺利完成。
今年3-5月份，省审计厅对我区2013-2015年垦区运行管理情况进行了专项审计调查。我局积极配合审计组，摸清了家底，揭示了问题，分析滋生问题的原因，提出了解决问题的建议，有利于促进农垦体制改革的推进。
5、清风正气，“两学一做”狠抓落实。自“两学一做”学习教育活动开展以来，局党组高度重视，积极安排讲党课、学习讨论等活动，通过学习党章党规、学习习近平总书记系列重要讲话精神，注重“学”与“做”相互结合，融会贯通。目前已取得初步成效。一是党员干部按照党员标准规范言行的自觉性不断提高，理想信念，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强。二是清风正气，勇于担当的作为进一步树立，在推动全面从严治党向全局延伸、保持党的先进性纯洁性方面均有所改观，主动性、积极性明显提高。三是在拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果、解决党员干部队伍突出问题上更加善于思考，以合格党员的标准对自身的要求更高，在发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用上已初见成效。这些思想与行动上的转变，都为我局财政工作的顺利开展提供了坚强政治保证。
上半年我局财政收入虽保持增长，但当前经济各类不确定因素进一步积累增多，财税形势依然严峻。收入方面，我区经济总量偏小，财政收入规模偏小，主体税种增长乏力，缺乏新的收入增长点和骨干财源；支出方面，津贴补贴增资、加大社会保障投入、支持解决“三农”问题、推进医药卫生体制改革等都需要大量财政资金作保障；同时，财政支持经济发展方式转变和结构调整的扶持政策需要进一步梳理和整合，财政投入方式需要进一步完善，对上争取工作有待继续加强，财政管理在某些方面还存在一定风险，对于些问题我们将高度重视，并采取有效措施切实予以解决。
（三）做好下半年各项工作的打算
面对严峻复杂的形势，下半年，我们将坚决围绕全年任务目标，充分发挥职能作用，进一步解放思想、求真务实、团结进取、扎实苦干，坚持广培财源，狠抓收入征管，全力保障重点支出需要，更加突出三个方面重点工作，确保全面完成各项年度任务目标。
1、全力做好财政增收工作。目前，上半年的财政收入预计可以实现任务过半，但增幅距离全年增长目标差距较大，下半年需要我局全体工作人员更加艰苦努力，迎头赶上。一是开展好财源普查工作，摸清财源底数，明确组织收入的努力方向，针对性得抓实增收举措，争取组织收入工作的主动性。二是进一步完善部门协调机制，强化涉税信息的报送考核和对比分析，积极挖掘税源潜力，勤征细管，将潜在税源转化为实在税收。三是继续积极争取上级财政支持，抓好项目的谋划与申报工作，争取资金项目，缓解我区财力困境。
2、全力做好民生优先工作。一是着力构建广覆盖、保基本、多层次基本社会保障体系建设，继续做好各类社会救助资金、惠民惠农补贴发放工作。二是继续提高财政对新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险的筹资标准和保障水平，切实做好城乡低保对象等困难群体基本生活保障工作。三是加大投入推进安居工程建设，继续实施农村贫困家庭危房改造工程，缓解困难群众住房困难。四是支持文化事业加快发展，积极做好休闲广场、乡镇农家书屋等项目的经费保障和对上资金申请工作，切实维护人民群众基本文化权益。
3、全力做好管理提升水平。一是强化预算约束。严控追加预算，进一步优化财政支出结构，既要保证重点支出需要，确保各项重点民生政策有效落实，又要坚持厉行节约，更加注重财政资金使用效益提升。二是继续按有关政策规定和工作要求，压缩公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车清理整顿等，继续从严控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，从严控制办公楼维修项目，严格控制和规范庆典、节会等方面的经费支出。三是强化财政监督，建立健全覆盖财政资金运行过程的监督管理机制，促进监管融合，保障资金安全高效。
2016年，我们要在区委、区管委的正确领导下，在市人大、区人大政协工委的监督与支持下，以党的十八届五中全会精神为指引，坚定信心，迎难而上，扎实工作，完成好全年财政收支任务，为实现经营型、平衡型、绩效型财政而努力奋斗！
