一、单位职责及机构设置情况

岳阳市屈原农场1958年围垦后成立水委会，后改名为堤防管理总站，隶属于水利局，是一个财政独立核算的副科级事业单位。经济来源现为财政全额拨款，单位主要职能和业务范围：为水利工程正常运行提供管理保障，沿线38公里防洪大堤的管理及日常工作的维护、防汛抗旱的管理、大堤路面养护及堤内坡清基扫障工作、防汛抢险突击队的组建。

单位法定代表人是胡超，事业人员编制18人，临聘人员20人，下设沉沙港分站、磊石分站、三星渡分站、营田闸分站。

二、2015年度单位决算表

决算公开表共7张，分别是1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、单位预算执行情况分析

（一）决算的基本情况

1．年度收支决算情况。2015年度收入总计240万元，其中：财政拨款收入240万元。本年支出总计240万元，其中：社会保障和就业支出0.86万元，农林水（水利行业业务管理）支出239.14万元。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。2015年公共预算财政拨款支出240万元，其中：基本支出240万元，分别是1、人员经费开支224.53万元2、日常公用经费开支14.61万元。

3．年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计6.46万元，其中：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出4.46万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，其他交通费用2.0万元。

4、年度单位运行经费决算情况。2015年运行经费支出：工资福利支出224.53万元，商品和服务支出14.61万元，对个人和家庭的补助0.86万元。

堤防管理总站2015年度部门决算公开表格.xls