屈原管理区教育体育局2023年度部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作；
2.负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理学校教育教学工作；
3.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为；
4.负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革；
5.统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作；
6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作；
7.主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作；
8.负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；
9.组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导；
10.统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作；
11.按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作；
12.负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作；
13.贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作；
14.制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；
15.拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理；
16.负责组织开展全区各类老年体育健身活动；
17.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，区教育局下属有教育局机关及8个二级机构：教科所、区体育和社会事业服务中心、屈原第一中学、屈原二小、屈原一小、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校。实有人数390人。
二、部门预算单位构成
本单位预算含教育局机关及所属8个二级机构（教科所、区体育和社会事业服务中心、屈原第一中学、屈原二小、屈原一小、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校）全部纳入2023年部门预算编制范围。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算11026.09万元，其中，一般公共预算拨款9122.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金614.11万元，上级补助收入729.8万元，事业单位经营收入0万元，其他收入549.49万元，上年结转结余10.27万元。
本单位2023年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）均为空（数据来源见表2）。收入较去年增加332.8万元，主要是因为1、义务教育公用经费增加；2、学校维修改造资金增加；3、课后延时费缴非税收入增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算11026.09万元，其中教育支出6303.77万元，社会保障和就业支出3681.03万元，卫生健康支出581.29万元，住房保障支出460万元。支出较去年增加332.8万元，主要是因为义务教育公用经费支出增加和学校维修改造资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算9862.49万元，其中社会保障和就业支出3605.03万元，占36.55%，教育支出5333.01万元，占54.08%，卫生健康支出538.42万元，占5.46%，住房保障支出386.03万元，占3.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为8337.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1524.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：班主任费专项支出50元、城建税15%基础配套费8%用于教育的专项支出40万元、春雷学校工读生教育经费专项支出15万元、地方教育费附加支出131万元、高中公用经费配套专项支出75万元、高中助学金专项支出42万元、家庭经济困难生活补助专项支出43万元、教师节儿童节活动经费专项支出10万元、教学教研新课改工作经费专项支出18万元、教育督导工作经费专项支出3.6万元、教育费附加专项支出307万元、教育基金会经费专项支出3万元、免费师范生学费专项支出16万元、全区代课教师工资专项支出10万元、全区学校保安工资专项支出38.4万元、全区中小学运动会及体育赛事活动经费专项支出13.5万元、三区人才计划教师补助经费专项支出14万元、文体活动购买服务经费专项支出7万元、乡村中小学教师人才津贴补助专项支出48万元、学前教育生均公用经费省级资金专项支出10.27万元、学前教育幼儿资助专项支出30万元、义务教育公用经费配套专项支出450万元、义务教育校方责任险专项支出7.8万元、幼儿入园公用经费资金专项支出122万元、原中小学民办教师生活困难补助资金专项支出16万元、职业教育工作经费专项支出4.2万元（按专项名称列出支出预算明细，数据来源见表20），主要用于高中、义务教育、幼儿园、职业教育等学校的工作活动开支，各学校及幼儿园校舍维修改造等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款184.89万元，比上一年减少22.29万元，降低10.76%。主要原因是机关厉行节约减少开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数16万元，其中，公务接待费16万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年减少1.5万元，降低8.6%，主要原因是机关厉行节约减少公务接待费用节约开支。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元；培训费预算46.2万元，拟开展12次培训，人数4600人，内容为全区教师普通话培训，教师国培、省培、市培及区级培训、班主任培训、信息技术2.0、师政教师培训、幼儿园教师进行各类培训及全区各学校保安等各项培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额1091.4万元，其中工程类600万元，货物类402.4万元，服务类89万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为11026.09万元，其中，基本支出9301.32万元，项目支出1724.77万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
