目录
第一部分 凤凰乡人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 凤凰乡人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；
3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；
4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；
5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作；
6、负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；
7、负责人口与计划生育的保健医疗等各项服务。
（二）机构设置
下设机构：屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和社会事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站。
二、部门预算单位构成
部门预算由屈原管理区凤凰乡人民政府及屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和社会事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站4各下设机构构成。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即凤凰乡人民政府本级及屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和社会事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数2567.2万元，其中，经常性拨款 743.87万元，对乡镇转移支付1102.5万元，其他收入720.82万元。收入较去年相比增加408.6万元，原因为增加对中小企业项目扶持资金及防疫等经费预算。
（二）支出预算
2021年年初支出预算共计2567.2万元，其中，基本支出1406.1万元：工资福利支出553.94万元、一般商品和服务支出290.37万元、对个人和家庭的补助562.71万元；项目支出895.52万元：对中小企业项目扶持资金540万元、其他支出355.52万元；上缴上级支出265.67万。同比去年总支出增加408.6万元，其中基本支出增加43.71万元，原因为人员增加；项目支出比去年增加458.52万元，增加原因为将附属单位补助支出调整至项目支出中其他支出，增加对中小企业项目扶持资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入 1846.37万元，其中，一般公共服务支出1103.85万元，占比59.78%；农林水支出202.52万，占比10.97%;资源勘探工业信息等支出540万，占比29.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初预算数为1002.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出321.37万元、一般商品和服务支出163.17万元、对个人和家庭的补助支出517.71万元。
（二）项目支出
项目支出共计742.52万元，其中对企业补助542万。用于对中小企业项目扶持资金，其他支出202.52万元，用于村级运转经费。
（三）上缴上级支出
上缴上级支出101.6万，用于上解经营田租赁费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费290.37万元，比2020年减少1.35万元，减少0.04%，减少原因为减少办公费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数28.9万元，其中，公务接待费2.7万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0万元，其他交通费用10.6万元，公车改革补贴15.6万元，与2020年相比，其他交通费用减少0.4万元，原因压减租车费用开支，公车改革补贴增加0.78万元，原因为人员增加，整体数据比上年基本持平。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2.7万元，拟召开3次会议，人数390人，内容为党建、社保、人大；培训费预算1.8万元，拟开展2次培训，人数120人，内容为贫困户劳动力技能培训, 2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额2567.2万元，目标为1、按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成；2、加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全；3、严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出；4、严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作；5、确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高村民法律意识,为辖区经济发展保驾护航；6、加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理；7、做好辖区安全工作，加强宣传和培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监督，杜绝安全事故发生。
重点绩效评价项目为对中小企业的项目扶持资金、村级运转经费。目标为1、年内实现入库收入1530万元，扶持乡属范围内个体工商户，对年收入在500万以上的个体企业予以奖励；2、保证村级正常运转。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 凤凰乡人民政府2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
