屈原管理区天问街道办事处2023年部门预算公开
屈原管理区
天问街道办事处
2023年度部门预算
目录
第一部分 天问街道办事处2023年部门预算说明
第二部分 天问街道办事处2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 天问街道办事处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；发展街道经济，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。
3、负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。
4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育、卫计、人社管理、劳动就业、安全生产管理、信访、民兵、兵役等工作。
6、负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
7、承办区委、区政府和上级单位交办的其他事项。
（二）机构设置
天问街道是区委、区管委的派出机构，按照《屈原管理区天问街道办事处机关主要职责内设机构和人员编制规定》（屈发〔2012〕8号）规定，天问街道机关综合设置4个公益性事业站所（社会事业综合服务中心和政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、环境卫生服务中心），正科级，财政全额拨款，实行区、街共管，以街道办事处管理为主，街道下辖桔园、凤凰2个社区。
街道干部职工总编制数共24人,行政编9人、事业编15人（社会事业综合服务中心和政务（便民）服务中心5人、环境卫生服务中心3人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队5人）；在编在岗实有18人，其中：科级领导干部7人（正科3人、副科4人），非领导职务干部11人（主任科员1人、科员5人其中享受副科待遇3人、管理岗九级2人、专技岗十二级1人、专技岗十三级1人、专技岗十二级1人）；街道、社区在职人员32人，离退休人员12人。
二、部门预算单位构成
天问街道办事处机关及天问街道办事处社会事业综合服务中心和政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、环境卫生服务中心四个下设机构构成，纳入2023年天问街道办事处本级财务预算。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1123.95万元，其中，一般公共预算拨款1123.95万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加164.09万元，主要是因为招商引资产业扶持项目资金的增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1123.95万元，其中，一般公共服务支出254.93万元，公共安全支出6.1万元，社会保障和就业支出91.23万元，卫生健康支出20.05万元，城乡社区支出71.18万元，农林水支出90.54万元，资源勘探工业信息等支出575万元，自然资源海洋气象等支出0.5万元，住房保障支出13.92万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。支出较去年增加164.09万元，主要是因为招商引资产业扶持资金增加、一般商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1123.95万元，其中，一般公共服务支出254.93万元，占22.68%；公共安全支出6.1万元，占0.54%，社会保障和就业支出91.23万元，占8.12%，卫生健康支出20.05万元，占1.78%，城乡社区支出71.18万元，占6.34%，农林水支出90.54万元，占8.06%，资源勘探工业信息等支出575万元，占51.16%，自然资源海洋气象等支出0.5万元，占0.04%，住房保障支出13.92万元，占1.24%，灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为548.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为575万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：招商引资产业扶持专项支出575万元，主要用于引进好的产业、扶植创新创业、提供好的投资环境、保障招商引资工作的圆满完成等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款173.09万元，比上一年减少12.31万元，降低6.64%。主要原因是压缩日常公用经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年减少5.9万元，主要原因是减少公务接待费用。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.8万元，拟召开4次会议，人数436人，内容为内容为开展“5.29”宣传活动、党员冬春训会议、新年工作大会、综治民调会议；培训费预算2.2万元，拟开展5次培训，人数460人，内容为人口普查培训、安全生产培训、司法培训、党建培训、禁毒培训；2023年度本单未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额700万元，其中工程类200万元，货物类300万元，服务类200万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1123.95万元，其中，基本支出548.95万元，项目支出575万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 天问街道办事处2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
