目录
第一部分 屈原区教育体育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 屈原区教育体育局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 屈原区教育体育局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 屈原区教育体育局概况
一、屈原区教育体育局职能
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定地方性的教育体育规章并监督执行，推进依法行政，拟订全区教育、体育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织指导、协调实施。
（二）负责各级各类教育、体育的统筹规划和协调管理，指导全区的教育教学改革和体育体制改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。依据教育政策和法律法规，理顺各种关系，逐步建立和完善适应社会主义市场经济和政治体制需要的教育体制及其工作运行机制。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育工作。依照规定制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定受委托的国家、省、市教材，组织指导教育理论、教学方法和现代化教学手段的研究，进行教育教学质量评估和监督，全面实施素质教育。
（四）加强民办教育和学前教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育、学前教育宏观管理的政策措施，规范民办教育的办学秩序，促进和保障学前教育事业的发展，提高学前教育质量。
（五）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外对我区教育援助和教育贷款；指导、管理全区经济困难学生资助、生源地信用助学贷款及义务教育阶段学生免杂费、课本费工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育以及国防教育工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的社会治安综合治理和安全稳定工作。
（七）领导本系统内部区直学校党组织和共青团、教育工会等群团工作，指导全区教育系统的纪检、监察工作；协调区委组织部做好区直学校和直属单位领导干部的考察和配备提名工作。统筹管理全区各学校的教育管理干部和教师的继续教育工作。
（八）会同有关部门制定全区教育体育系统有关机构编制、招聘录用、人员调配、考核奖惩、培养培训、职称评定、档案管理等人事管理工作，指导教育系统人才队伍建设，归口管理教师奖励基金会工作。
（九）负责各类学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作；指导基础教育学校学籍管理工作及学生的保学保健工作，负责全区语言文字和普通话的推广工作。
（十）组织、指导全区教育督导工作。负责对乡镇（街道办事处）的教育工作以及各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
（十一）负责全区教育系统的教育装备、教育信息化建设和勤工俭学管理工作。
（十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；指导和管理青少年竞技体育的发展；负责全区体育社团的资格审查。
（十三）承办区委、区管委交办的其他事项
二、 部门决算单位构成
（一） 部门决算包括：
（二）纳入财政2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：教育体育局机关及所属二级机构及事业单位8个。
所属二级机构和单位分别是教育科学研究所、屈原管理区教育体育和社会事业管理中心、屈原一中、屈原二中、屈原小学、营田镇学校、河市镇学校、凤凰乡学校。
第二部分 屈原教育体育局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分屈原区教育体育局2017年度部门决算情况说明
一、关于教育体育局2017年度收入支出决算总体情况说明
1、收入决算：2017年年末决算数4698.83万元。
2、支出决算：2017年年末决算数4698.83万元。
二、关于教育体育局2017年度收入决算情况说明
2017年年末收入决算数14071.52万元，其中：财政拨款收入14071.52万元，占比100%。
三、关于教体局2017年度支出决算情况说明
2017年年末支出决算数14071.52万元，其中：基本支出13991.52万元，占比99.9%；项目支出80万元，占比0.1%。
四、关于教体局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、财政拨款收入决算：2017年年末决算数4673.83万元。
2、财政拨款支出决算：2017年年末决算数4673.83万元。
五、关于教体局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算拨款支出决算数54800.73万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出包括：基本支出和项目支出，其中：基本支出为13991.52万元，占总支出的25.5%；项目支出30万元，占总支出的0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出54800.73万元。
其中：教育支出16874.61万元；文化体育与传媒支出53.94万元；社会保障和就业支出188.60万元；一般公共服务支出1137.76万元；农林水支出12万元；通过对比发现，一般公共预算财政拨款支出决算比年初预算增长的主要科目是在文化体育、医疗卫生、住房保障及教育支出四个科目，由此说明我局对体育事业及人员保障方面做出巨大努力；而社会保障和就业支出比年初预算减少六成，并不是社会保障支出减少，而是部分二级机构和单位在决算编制时未按预算科目代码做社保支出科目，造成其他支出科目增长，而社会保障和就业支出科目反而下降。
六、关于教体局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算万元，其中：工资及福利支出 2825.36万元，占比60.58%；商品及服务支出1353.28 万元，占比29.01%；对个人和家庭补助支出285.01万元，占比6.11%；其他资本性支出200.17万元，占比4.30%。
七、关于教体局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为 42.03万元，比年初预算 56.41万元，减少 14.38万元，降低25 %。其中，因公出国（境）费0 万元，比年初预算0 万元，减少0 %；公务用车购置及运行维护费 0万元，比年初预算数 0万元，减少0 %；公务接待费42.03 万元，比年初预算数 56.41万元，降低25 %。 “三公”经费总额及分项比年初预算数大幅减少的主要原因是：其一，进一步加强接待费管理，并严格控制实施；其二，公务用车数量没有，公务用车运行费随之为零；其三，因公出国（境）费严格控制，没有产生费用。
2017年“三公”经费决算数比上年决算数14.38 万元，减少25 %，主要是因公务用车运行费没有。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车为零。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年全局因公出国（境）费支出为零元；公务用车购置支出为零元，购置数为0；国内公务接待支出42.03万元，接待批次2709个，接待人次8632人。
八、关于教体局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
1、政府性基金预算收入决算：2017年年末决算数 25万元，
2、政府性基金预算支出决算：2017年年末决算数25 万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 1353.28万元，比2016年决算数降低25 %。主要原因是：原教育局与体育局合并后，机关科室进行整合，日常公用经费中的业务费大幅下降。
（二）政府采购支出情况运行经费。本部门2017年度政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门无公务车辆。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：教体局2016年度部门决算公开表格.xls
