目 录
第一部分 屈原管理区残疾人联合会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区残疾人联合会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
（6）是承担区残疾人联合会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
（7）是开展残疾人事业的交流与合作。
（8）承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
2018年我会有编制4人，实有在职在编人员3人，临聘人员2人。内部机构包括2个科室、1个中心 （区残疾人就业管理服务中心）。
二、部门预算单位构成
区残疾人服务中心财务未独立核算，区残联2019年预算汇总公开单位构成包括：区残联本级及区残疾人服务中心
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。没有离休干部预算拨款、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用离休干部预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入、其他收入；支出包括支出包括保障单位基本运行的经费和用于残疾人家庭无障碍改造，残疾人助学，残疾人创业扶持，残疾人康复，残疾人就业，残疾人辅具适配工作等方面。
（一）收入预算：2019年年初预算数148.08万元，其中一般预算拨款119.18万元，上级补助收入26.9万元，其他收入2万元。收入较去年增加2万元，主要是上级项目补助收入增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数148.08万元，其中，基本支出31.19万元：工资福利支出28万元、一般商品和服务支出3.19万元；项目支出116.9万元：专项商品和服务支出53.76万元、专项对个人和家庭的补助48.14万元，对企业补助15万元。支出较去年增加2万元，主要是项目补助支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入148.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为31.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出28万元，一般商品和服务支出3.19万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为116.9万元，是指单位为完成专项工作任务而发生的支出，主要用于残疾人家庭无障碍改造，残疾人助学，残疾人创业扶持，残疾人康复，残疾人就业，残疾人辅具适配工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2019年一般公共预算拨款中（基本支出）机关运行经费预算数为3.19万元，比2018年减少0.99万元，主要是因为厉行节约，严控行政运行成本。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数3.44万元，其中，公务接待费1万元，无因公出国（境）费，其他交通费2.44 万元，较上年预算数减少1万元，主要是因为厉行节约，严控“三公”经费。
（三）政府采购情况
本部门2019年初预算政府采购为零。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
2019年本单位整体绩效目标主要有以下几个方面：
1.提供残疾人培训、就业、创业扶持，满足其就业创业需求；
2.给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；
3.为生活困难的残疾人提供生活补助； 4.管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作用； 5.营造良好的扶残助残社会氛围。
详见文尾附表中部门预算公开表格的《单位项目预算申报表》。
本部门2019年度无财政支出项目预算绩效目标申报
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区残疾人联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
