屈原管理区天问街道办事处2019年部门预算公开
目 录
第一部分 屈原管理区天问街道办事处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区天问街道办事处2019年部门预算
说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；发展街道经济，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。
3、负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。
4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育、卫计、人社管理、劳动就业、安全生产管理、信访、民兵、兵役等工作。
6、负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
天问街道是区委、区管委的派出机构，按照《屈原管理区天问街道办事处机关主要职责内设机构和人员编制规定》（屈发〔2012〕8号）规定，天问街道机关综合设置2个公益性事业站所（公共文化和社会事业发展中心、经济发展站），正股级，财政全额拨款，实行区、街共管，以街道办事处管理为主，街道下辖桔园、凤凰2个社区。
街道干部职工总编制数共24人,行政编18人、事业编6人（街道公共文化和社会事业发展中心3人、街道经济发展站3人），实有18人，其中：科级领导干部5人（正科3人、副科2人），非领导职务干部10人（享受副科待遇9人、科员1人），事业人员4人（管理岗九级3人、专技岗十二级1人）,街道在职人员44人，离退休人员8人。
二、部门预算单位构成
天问街道办事处机关及天问街道办事处公共文化和社会事业发展中心、天问街道办事处经济发展站两个下设机构构成，纳入2019年天问街道办事处本级财务预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，也包括上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费，人员工资，也包括军转干部解困等项目经费。
（一）收入预算：2019年财政收入预算900.10万元，其中，经常性拨款219.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元，对乡镇转移支付570.71万元，上级补助收入39.66万元，其他收入50万元,同比上年度增加449.49万元，原因为人员增加，工资上涨，日常经费和项目支出增加。
（二）支出预算：2019年支出预算900.10万元，工资福利支出337.72万元，比上年度增加85.57万元，原因为人员增加，工资上涨；一般商品和服务支出186.61万元，比上年度增加47.52万元，原因为日常经费增加；对个人和家庭的补助支出70.77万元, 比上年度增加23.66万元，原因为民生资金增加；项目支出305万元，比上年度增加292.74万元，原因为产业扶持资金、禁毒、基础设施建设及环境卫生整治费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入900.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出为595.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出337.72万元，一般商品和服务支出186.61万元，对个人和家庭的补助支出70.77万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为305万元，其中产业扶持资金250万元，环境卫生及基础设施建设50万元，禁毒工作5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2019年机关运行经费186.61万元，比2018年增加47.52万元，增长25.46%。主要原因是：社区、街道人居环境整治工作经费投入增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算11.8万元，其中公务接待9.8万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其他交通费2万元。公务接待比2018年减少0.6万元，减少5.08%。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
单位价值500万元以上通用设备0台（套），单价1000万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按要求做好年度预算与决算工作，街道经济指标顺利完成；加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全；严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出；严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作；确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高社区居民法律意识；加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理；做好辖区安全工作，加强宣传和培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监督，杜绝安全事故发生。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区天问街道办事处2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
