目 录
第一部分 屈原管理区司法局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区司法局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻国家有关司法行政工作方针、政策、法律、法规,编制全区司法行政工作发展规划和年度工作计划并监督实施
2、制订全区依法治理工作规划并组织实施,指导各镇(街道)及各行业的依法治理工作
3、制订全区的法制宣传教育与普及法律常识规划并组织实施,指导各镇(街道)的法治宣传工作。
4、指导、监督和管理全区的律师、法律顾问、法律
助、社会法律咨询服务机构工作。
5、指导管理全区人民调解、司法助理员、基层司法所开展工作,组织指导全区刑释人员安置和帮教工作,抓好社区矫正与社会矛盾排查与调处工作。
6、指导和管理全区司法行政系统的计划财务和物资装备；负责司法行政系统内部审计和单位国有资产管理工作。
7、负责统筹制订全区司法行政系统基本建设、经济发
展和社会事业规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作。
8、指导全区司法行政系统队伍建设和培训工作;负责律师系列专业技术职务等工作。
9、指导、管理全区司法行政系统党风廉政建设和纪检
监察工作;负责承办局机关和下属单位有关违法、违纪案件
负责全区涉及司法行政部门的信访工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，区司法局机关设综合办公室和政工室，司法局设营田镇司法所、河市镇司法所、凤凰乡司法所、天问街道办事处司法所。司法局下设区公证处（法律援助中心），为公益一类股级事业单位。
二、部门预算单位构成
司法局及公证处纳入2019年司法局本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括委托业务等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数220.76万元，其中，一般公共预算拨款220.76万元。收入较去年增加30.94万元，主要原因是：新增政法津贴纳入预算等。
（二）支出预算：2019年年初预算数220.76万元，其中，工资福利支出127.53万元，一般商品和服务支出31.65万元，对个人和家庭的补助19.57万元。支出较去年增加30.94元，主要原因是:司法所建设及新增政法津贴纳入预算等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入220.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为178.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为42万元，
是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：办公费7.59万元，印刷费4万元，咨询费1万元，邮电费0.26万，差旅费0.74万，维修（护）费0.41万，租赁费2万，被装购置费10万，劳务费2万，委托业务费2万，公务用车运行维护费3万，其他商品和服务支出9万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款42万元，与2018年比减少2.5万元，下降5.6%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为13.64万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费9.84万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.84万元），因公出国（境）费0万元。与2018年比下降0.2万元，下降1.4%，主要是因为减少公务接待，使公务接待费下降0.2万元。
（三）政府采购情况
无政府采购和采购服务预算
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆1辆，为执法用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为220.76万元，其中，基本支出178.76万元，项目支出42万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区司法局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
