屈原管理区财政局2019年度部门预算公开
目录
第一部分 屈原管理区财政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区财政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，主要职责是：
1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。
2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。
3、编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全区财政总预算；受区管委委托，向区人大政协工委报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。
4、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。
5、上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济发展计划拟定税收收入计划；负责耕地占用税、契税、国有土地有偿使用收入、其他收入的征收管理。
6、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权界定和登记，负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。
8、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。
9、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。
10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行政府外债管理的规章制度，管理世界银行贷款。
11、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预算；加强财务检查监督工作。
12、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
13、参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。
14、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负责财政宣传和财政信息工作。
15、负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训。
16、承办区委、区管委和上一级财政部门交办的其他事项。
（二）机构设置：屈原管理区财政局下设4个二级机构：农业综合开发办公室，非税收入征收管理局，乡镇财政管理中心，国库集中支付局。其中在职34人，离退休19人。
二、部门预算单位构成。屈原管理区财政局2019年部门预算汇总公开单位构成包括：财政局本级及农业综合开发办公室，非税收入征收管理局，乡镇财政管理中心，国库集中支付局。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款、专项经费拨款及上级补助收入；支出包括基本支出（工资福利支出、一般商品和服务支出及对个人和家庭的补助）和项目支出（系专项商品和服务支出）。
（一）收入预算：2019年年初预算数572.11万元，其中，经常性拨款341万元，专项经费拨款22万元，上级补助收入209.11万元。收入较去年减少47.99万元，主要是有人员退休及调出，人员经费减少。
（二）支出预算：2019年年初预算数572.11万元，其中，基本支出542.1万元，其中：工资福利支出255.99万元、一般商品和服务支出166万元、对个人和家庭的补助128.12万元；项目支出22万元，系专项商品和服务支出。支出较去年减少47.99万元，主要是有人员退休及调出，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入363万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为341万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出220.57万元，一般商品和服务支出32.32万元，对个人和家庭的补助支出88.11万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为22万元，具体为用于财务人员培训及全区继续教育培训经费12万元，农开办配套工作经费10万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2019年机关运行经费预算数为166万元，比2018年增加0.55万元，增长0.33%，略有增长,是因为今年财务核算软件进行了更新。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数27.81万元，其中，公务接待费8.3万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费19.51万元，系其他交通费用，含：调车费2万元，公务交通补贴17.51万元。比2018年减少10.94万元，主要原因是进一步加强财务监督，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。
（三）政府采购情况
本部门2019年年初预算中政府采购为零 。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1、2019年单位整体绩效目标为：1、以财力增长为目标，狠抓财税征收管理；2、以深化改革为动力，着力完善体制机制；3、以改善民生为重点，不断优化支出结构；4、以强化内控为抓手，切实规范财政运行。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
2、本部门2019年度无财政支出项目预算绩效目标申报
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区财政局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
