屈原区河市镇2019年度
部门预算
目录
第一部分 河市镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 河市镇 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
屈原管理区河市镇是中国共产党领导下的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拨，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
河市镇在编人员41人，下辖11个行政村。
河市镇设4个二级编报预算单位：河市镇社会事务和公共文化管理站、河市镇农业综合服务站、河市镇经济发展站、河市镇经营管理站。
二、部门预算单位构成
本套预算编报范围包括列入2019年度部门预算编报范围的4个二级编报预算单位：河市镇社会事务和公共文化管理站、河市镇农业综合服务站、河市镇经济发展站、河市镇经营管理站。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算收入共计2251.65万元，其中：经常性拨款645.68万元， 对乡镇转移支付支出1605.97万元。支出共计2251.65万元，其中：基本支出1339.65万元(其中：工资福利支出546.09万元、一般商品和服务支出256.87万元、对个人和家庭的补助支出536.69万元)；项目支出719万元(其中：专项商品和服务支出290万元、其他支出429万元)；上缴上级支出193万元。
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年收入预算共计2251.65万元，其中：经常性拨款645.68万元， 对乡镇转移支付支出1605.97万元。
收入预算总计与上年预算数减少240.09万元，变动的主要原因是其他收入减少。
（二）支出预算
2019年支出预算共计2251.64万元，其中：基本支出1339.64万元(其中：工资福利支出546.09万元、一般商品和服务支出256.87万元、对个人和家庭的补助支出536.68万元)；项目支出719万元(其中：专项商品和服务支出290万元、其他支出429万元)；上缴上级支出193万元。
支出预算总计与上年预算数减少240.09万元，变动的主要原因是建设项目减少，对应的支出减少。
一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年基本支出预算共计1339.65万元，其中：工资福利支出546.09万元、一般商品和服务支出256.87万元、对个人和家庭的补助支出536.69万元。
（二）项目支出
2019年项目支出预算共计719万元，其中：专项商品和服务支出290万元、其他支出429万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款256.87万元，比2018年增加21.6万元，增长8.4%。主要原因是：镇村人居环境整治、脱贫攻坚、城乡环境卫生整治等重点工作经费投入增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数18.6万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用18.6万元（含公车改革补贴及调车费用）。比2018年减少36.4 万元，降低66.18%，主要原因是：公务接待费减少23万元，其他交通费用减少13.4万元。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况
无。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门的部门整体支出绩效目标：1、保证全镇工作人员的正常办公、生活秩序，维持全镇各项工作的正常运转。
2、围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划编制工作。
3、立足服务民生，提高规划服务质量。一是完善工作制度；二是优化审批服务流程；三是注重管理质量，提升审批效能，切实做好各类建设项目。4、加大管理力度，强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管；二是加强建设项目批后跟踪管理；三是严格审批，加强农村建设管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 河市镇2019年度部门预算表
一、部门收支总表（附后）
二、部门收入总表（附后）
三、部门支出总表（附后）
四、部门支出总表（分类）（附后）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类) （附后）
六、工资福利支出预算表（附后）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类) （附后）
八、一般商品和服务支出预算表（附后）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算) （附后）
十、对个人和家庭的补助支出预算表（附后）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表（附后）
十三、一般预算拨款支出预算表（附后）
十四、一般预算拨款基本支出预算表（附后）
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（附后）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) （附后）
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（附后）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）（附后）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（附后）
二十一、支出预算项目明细表（附后）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（无）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（无）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（无）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （无）
二十六、经费拨款支出预算表（附后）
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （附后）
二十八、2019年“三公”经费预算公开表（附后）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表（附后）
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（附后）
