屈原管理区人大政协工委2019年度预算公开-岳阳市屈原管理区

屈原管理区人大政协工委2019年度预算公开

来源：区人大政协工委日期： 2019-02-02

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第一部分屈原管理区人大政协工委2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分屈原管理区人大政协工委2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、基本情况

目前区人大政协联络办共有在职人员5名（其中主任1人，副主任1人，科级干部3人），退休人员2名。设办公室（含代表联络）、财经农业科、法制科、城环科、教科文卫科(含备案审查)。

2、主要职能

（1）联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。

（2）、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。

（3）、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

（4）、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

（5）、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。

（6）、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。

（7）、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

（8）、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。

（9）、办理市人大常委会交办的其他事项。

（10）、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

二、部门预算单位构成

区人大政协联络办机关

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2019年年初预算数为130.04万元，其中，经常性拨款86.54万元，专项经费拨款43.5万元，上级补助收入8万元。收入预算总计与上年预算数比较减少86.89万元，主要原因说明是人员退休，工资减少55.52万元，公务员公车补贴减少5.52万元；干部退休由老干部做退休，预算减少13.97万元等。

（二）支出预算

2019年年初预算数为130.04万元，其中，基本支出86.54万元，工资福利支出：56.2万元，一般商品和服务支出20.81万元，对个人和家庭的补助9.52万元。项目支出43.5万元，专项商品和服务支出43.5万元。支出预算总计与上年预算数比较减少86.89万元，主要原因说明是人员退休，工资减少55.52万元，公务员公车补贴减少5.52万元；干部退休由老干部做退休，支出减少13.97万元等。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2019年基本支出年初预算数为86.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出：56.2万元，一般商品和服务支出20.81万元，对个人和家庭的补助9.52万元。

（二）项目支出

2019年项目支出年初预算数为43.5万元，人大专项经费：30.5万元；政协专项经费13万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款124.84万元，比2018年减少81.75万元，降低39.57%。主要原因是：人员退休，工资减少50.38万元，公务员公车补贴减少5.52万元；干部退休由老干局做退休，预算减少13.97万元等。

（二）“三公”经费预算

本部门2019年“三公”经费预算数9.03万元，其中，公务接待费9.03万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2018 年减少0.47万元，降低5%，主要原因是：大力压减公用经费，公务接待费减少。

（三）政府采购情况

本部门2019年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12 月31 日，本部门无车辆车；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

区人大政协工委依上级授权行使监督职能，发挥代表、委员作用，围绕区委“一园一区”战略发展要求，制定2019年度工作计划，强化效率观念和绩效意识，不断提升预算管理水平。
一是坚持依法监督，提高监督实效
1、参加财政经济监督管理。

2、强化法律监督。

3、开展工作评议。

4、监督法检两院工作。
二、坚持围绕中心，助力“三大攻坚”
1、防控政府债务风险。

2、推进精准脱贫。

3、力促污染防治。
三、坚持优化服务，发挥代表作用
1、抓好视察调研，发动代表建言献策。

2、建起代表平台，优化代表履职服务。

3、重视代表培训，提高代表履职能力。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。