屈原管理区委政法委
2019年度部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的路线、方针、政策和区委部署，负责对全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2、负责组织、协调全区的社会治安综合治理工作。
3、负责组织、协调全区的维护社会稳定工作。
4、指导、协调、监督区公安局、区人民检察院、区人民法院、区司法局等政法单位工作。
5、负责检查全区政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
6、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案要案的查处工作，牵头协调有争议的重大、疑难案件。
7、负责组织和推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法工作和综合治理工作改革，组织、推动依法治区方略的实施。
8、研究加强政法队伍建设的措施，参与区委及区委组织部考察、管理区政法部门的领导干部；参与纪检、监察部门查处涉及政法部门的领导干部重大违法违纪案件。
9、指导、推动乡镇、街道的政法和社会治安综合治理工作。
10、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作。
11、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。
（二）机构设置
区委政法委是区委主管政法工作的职能部门，设置6个职能部室：办公室、综治办、维稳办、610办、涉法涉诉办，法学会办公室。行政编制4人，事业编制1人，临聘人员5人。
二、部门预算单位构成
区委政法委员会机关及法学会办公室纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为区委政法委员会机关及法学会办公室预算，收入为一般公共预算收入。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括维稳等项目经费。
（一） 收入预算
2019年年初预算数126.64万元，其中，经常性拨款62.78万元，专项经费拨款63.86万元,收入较去年增加11.22万元，主要是增加了法学会办公室、政法委专项及区综治网格化指挥中心管理经费预算。
（二） 支出预算
2019年年初预算数126.64万元,其中，基本支出68.54万元：工资福利支出60.27万元、一般商品和服务支出3.69万元、对个人和家庭的补助4.58万元；项目支出58.1万元：专项商品和服务支出58.1万元,支出较去年增加11.22万元，主要是因为增加了法学会办公室、政法委专项及区综治网格化指挥中心管理经费预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入126.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为68.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为58.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等。其中：防范和处理邪教工作经费5万元；维稳经费10万元；综治民调工作经费10万元；政法委专项经费23.5万元，相比上年增加预算4万元，主要用于国家安全及反恐工作；区网格化指挥中心管理经费6.6万元，主要用于工资性支出；法学会办公室工作经费3万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年区委政法委机关运行经费，一般公共预算拨款61.8万元，比2018年预算增加17.86万元，上升40%,主要原因是增加了政法委专项工作经费预算。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.1万，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况
19年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年，我单位对部门整体支出预算绩效目标开展了申报，并在门户网站公开了绩效目标申报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
