岳阳市屈原管理区水利局
2019年度部门预算
目 录
第一部分 岳阳市屈原管理区水利局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市屈原管理区2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障全区水资源的合理开发和利用；组织贯彻实施水法律法规，指导全区水利普法工作，起草有关规范性文件草案；研究拟定全区水利发展战略、中长期规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督和管理，负责水资源监测调度保护工作等。
3、负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责防治水土流失工作；指导农村水利工作；指导全区水利行业固定资产监管工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事务纠纷，指导水政监察和水行政执法；
4、贯彻执行党和国家移民工作方针、政策，以及省市移民工作法规、规章，制定并组织实施移民年度安置、开发计划；协调有关部门管理移民资金和资产，做好移民资金年度计划审核、审批；负责移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民后扶资金的发放和管理，会同区直有关部门做好移民对口帮扶工作；负责移民信访接待，协调、指导乡镇做好安置区的社会稳定
（二）机构设置
屈原管理区水利局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，有五个二级机构:区防汛抗旱指挥部办公室，区水政水资源综合执法大队，区移民工作站、区电力排灌总站及区堤防管理总站共五个。其中区防汛抗旱指挥部办公室和区水政水资源综合执法大队系参公单位，区移民工作站系全额拨款事业单位，区电力排灌总站和区堤防管理总站为差额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
本次预算公开包含局本级，下属水政水资源综合执法大队、移民工作站、防汛抗旱指挥部办公室、堤防管理总站及电力排灌总站五个机构的部门预算情况。
三、部门收支总体情况
我局2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的预算支出，所以公开的附表22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算：2019年预算收入2255.55万元，其中，财政经常性拨款预算1924.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算8万元，其他收入预算198.06万元，上级补助收入125万元。同比上年预算收入2303.11万元，减少了47.56万元，减少2.06%，主要原因是在职及退休人员异动，人员经费减少。
（二）支出预算：2019年支出预算数2255.55 万元，其中，行政运行预算支出227.75万元，一般行政管理事务预算支出171.87万元，防汛预算支出6万元，其他水利支出预算支出297.57万元，水利执法监督预算支出8万元，农田水利预算支出1026.6万元，，水利行业业务管理预算支出517.76万元。同比上年预算支出2303.11万元，减少了47.56万元，减少2.06%，主要原因是在职及退休人员异动，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算1932.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1540.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为392万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中原杨林寨腾地移民资金预算280万元，防汛视频会议系统维护费预算1万元，山洪灾害防治预警系统维护费预算5万元，水政监察经费预算8万元，河长制工作经费预算10万元，电排内排调度经费10万元，涵闸维护资金10万元，外排机埠维修养护费35万元，防汛费15万元，防洪保安费8万元，防汛路面养护费8万元，防汛涵闸养护费2万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我局2019年机关运行经费预算为344.77万元，同比上年机关运行经费266.39万元，增加了78.38万元，增加了22.74%，主要原因是增加了劳务费的预算。
（二）“三公”经费预算
我局2019年“三公”经费预算数22.83万元，其中，公务接待费7.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元），其他交通费7.83万元。较上年预算33.26万元减少10.43万元，降低31.35%，主要原因是进一步加强公务接待费管理。主要措施是根据中央、省、市、区公务接待相关要求，就我局的具体情况修订了《财务管理制度》，对公务接待等相关事宜更加详尽的予以明确。所以公务接待费用预算相应减少。
政府采购情况
我局2019年政府采购预算总额0万元，暂无政府采购预算 。
（四）国有资产占有使用情况
我局现有行政执法公务车一辆，工具车一辆，无其他大型设备和国有资产。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我局整体支出绩效目标2255.55万元，其中基本支出1863.55万元，项目支出392万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理，具体为：
1、围绕全区防洪排涝、水资源供给和水环境改善等问题，突出抓好水利冬春修、堤防建设、电排新建、中小河流综合治理、沟渠塘坝清淤增蓄行动、农村安全饮水巩固提升。
2、做好水利工程项目储备工作。时刻捕捉长江经济带绿色发展项目编报信息，及时做好项目储备。二是盯紧“五大项目”，加快工程建设。全力争取10小垸堤防建设、周家垅电排项目2019年年初开工建设。平江河二期治理工程已纳入2019年中小河流治理实施内容，前期工作正在筹备中，争取及早启动项目。争取汨罗江尾闾涝区（屈原部分）建设工程下达中央资金，农村安全饮水巩固提升项目增加奖补资金。
3、牢牢抓紧防汛抗旱。紧紧围绕“外保安全、内保丰收”的总目标，严格落实各项防汛抗旱工作责任制，强化雨情、水情研判，科学编制、完善防汛、度汛、调水等方案，确保安全度汛。合理调度水库、江河等蓄水工程，合理利用雨洪资源，保障农业生产、生活用水。
4、纵深推进河长制。2019年是河长制湖长制工作的攻坚之年。我局将深入开展中小河流域水环境整治及农村水环境整治，改善水生态环境质量。进一步推进工业企业、畜禽养殖、水产养殖、农业面源等污染治理，加强饮用水水源保护区内违法建筑和排污口清理，开展饮用水源规范化建设。
5、持续保障安全饮水。一是加快对供水厂及供水点水质净化消毒设备的安装；二是全力推进凤凰乡凤凰村、河泊潭村饮水安全巩固提升工程；三是对河市镇金塘村、寺坪村、大湾村原八队进行管网改造，对使用摇井的用户进行管网安装入户。
6、认真组织落实做好汛期检查、落实防汛责任，强化防汛保障，履职尽责，倾力投入防汛工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
