屈原管理区教育体育局2019年度部门预算
目 录
第一部分 屈原管理区教育体育局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区教育体育局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
一、职能职责
（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作。
（二）负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理学校教育教学工作。
（三）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。
（四）负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。
（五）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作。
（七）主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。。
（八）负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；
（九）组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
（十）统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。
（十一）按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作。
（十二）负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。
（十三）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。
（十四）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；
（十五）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。
（十六）负责组织开展全区各类老年体育健身活动。
（十七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，我局内设科室2个，（1、岳阳市屈原管理区教科所 2、区体育和社会事业管理中心）；所属二级预算单位6个（屈原第一中学、屈原第二中学、屈原小学、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校 ），全部纳入2019年度部门预算编制范围。 从预算单位构成看，区教育体育局部门预算包括局机关本级和二级机构、学校为一级单位预算公开）。
人员编制和领导职数：根据编委核定，全区编制人数412人，行政编制6人、事业编制399人、工勤编7人。全区实有人数985人，其中在职人数473人，退休人数512人，在校学生人数6711人。
二、部门预算单位构成
屈原管理区教育体育局除了局本级外，其他纳入2019年部门预算编制范围所属二级预算单位8个包括：区教科所、区体育和社会事务管理中心、屈原第一中学、屈原第二中学、屈原小学、凤凰乡学校、营田镇学校、河市镇学校。
三、部门收支总体情况
屈原管理区教育体育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，因此公开的附件22、23表为空。收入包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局本级及下属各单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算
2019年年初收入预算总计8848.14万元，包括一般公共预算拨款7984.14万元（其中经常性拨款7443.44万元，专项经费拨款54.07万元），纳入专户管理的非税收入260万元，上级补助收入拨款604万元。较上年有所增加，具体数据无，主要原因一是上年各学校未纳入局统一预算，二是上级补助收入今年增加。
（二）支出预算
2019年年初支出预算总计8848.14万元，包括基本支出7703.44万元（其中工资福利支出6192.08万元，一般商品和服务支出3789.32万元，对个人和家庭的补助1132.42万元），基本支出占总支出的87.06%；项目支出1144.7万元，占总支出12.94%。 支出较去年增长，主要是项目支出增长785万元，2018年上级专项未做预算，2019年财政预算专项拨款增加145万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出8848.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年一般公共预算拨款基本支出7703.44万元，其中6192.08万元主要用于工资性支出类的基本工资2154.87万元、规范性公务员津补贴1130.93万元、奖金2.36万元、绩效工资1133.82万元；用于社会保障缴费类的机关事业单位基本养老保险缴费619.64万元，职业年金247.82万元，职工基本保险缴费的216.68万元、公务员医疗补助缴费的90.12万元、失业年金47.37万元、生育保险15.82万元、工伤保险的24.16万元、残疾人保障金46.27万元；用于住房公积金的462.26万元；其中378.93万元主要用于一般商品和服务支出类的办公费17.33万元、印刷费11.1万元、水费7.2万元、电费7.42万元、差旅费3万元、维修（护）费201.2万元、会议费5.9万元、培训费63.72万元、公务接待/2.2万元、劳务费1.5万元、工会经费55.31万元、其他交通费用1.9万元、其他商品和服务支出1.55万元等等；其中113.24万元用于对个人和家庭补助类的退休费112.34万元、老干费0.9万元。2019年一般公共预算拨款基本支出预算比上年减少。（因无法确定上年综合数据）
（二）项目支出
2019年年初一般公共预算拨款项目支出预算数1144.7万元。比上年增加785万元，增长218.23%。主要是上年上级补助收入未纳入预算、今年财政增加项目资金较大。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局本级及下属单位机关运行经费当年一般公共预算拨款309.43万元，比2018年预算减少4.47万元，降低1.4%，主要是学生减少，日常公用经费略有下降。
（二）“三公”经费预算
屈原管理区教育体育局2019年“三公”经费预算数62.49万元，其中，公务接待费39.09万元，公务用车运行费21.9万元（其中，其他交通费用23.4万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算较2018年减少，降低主要是厉行节约， 公车减少使公车运行费及其它交通费减少。
（三）政府采购情况
屈原教育体育局2019年政府采购预算65万元，其中信息网络类30万元，办公设备类35万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，屈原管理区教育体育局本级及下属二级预算单位共有车辆0辆，0单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、部门（单位）整体支出预算绩效情况
2019年度整体支出预算绩效目标申请资金7984.14万元，其中：基本支出7703.44万元，项目支出1144.7万元，全部实行整体支出预算绩效目标管理。
2019年度整体绩效目标主要是为屈原管理区教育体育事业发展服务，促进学生身心健康，保证教育教学工作正常运行，实施中小学学历教育及负责各级各类学生活动等。
2019年度整体绩效指标：产出指标包括为学龄前儿童提供保育教育服务、义务教育适龄儿童入学升学率100%、学校单位的办公设备及基本设施购置、学校教学环境改善、举行举办好学生活动和竞赛；效益指标是为我区教育体育事业提供服务，创造令师生家长满意的教育等。
2、项目预算绩效情况
2019年财政支出项目预算绩效目标申报1144.7万元，分为29个项目，包括教育体育类工作经费和建设类项目经费，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及财政拨款的1144.7万元。
3、重点项目预算的绩效目标
2019年财政支出重点项目预算情况：校舍维修改造140万元用于各学校维修，教育扶贫专项65万元用于全区扶贫资金，重点项目不仅依照上级下发的文件精神执行，并且对立项依据、项目保障措施、年度实施进度计划、长期绩效目标、年度产出指标、绩效指标进行详细描述，具体内容见第二部分预算公开表格30。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
6、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
7、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
6、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
7、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
10、预算绩效：即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。
11、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第二部分 屈原管理区教育体育局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
