凤凰乡人民政府2019年度
部门预算
目录
第一部分 凤凰乡人民政府2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 凤凰乡人民政府2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；
3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；
4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；
5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作；
6、负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；
7、负责人口与计划生育的保健医疗等各项服务。
（二）机构设置
下设机构：屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和社会事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站。
二、部门预算单位构成
部门预算由屈原管理区凤凰乡人民政府及屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和社会事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站4各下设机构构成。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即凤凰乡人民政府本级及屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和社会事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年度收入预算共计2109.67万元，同比去年增加197.61万元，原因为人员增加，工资上涨。
（二）支出预算
支出预算共计2109.67万元，基本支出1435.23 万元，项目支出674.44万元。同比去年总支出增加197.61万元，其中基本支出增加432.73万元，原因为人员增加，工资上涨，离退休费用增加；项目支出比去年减少235.12万元，减少建设项目支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
基本支出共计1435.23万元，其中工资福利支出867.29万元、一般商品和服务支出268.06万元、对个人和家庭的补助支出299.88万元。
（二）项目支出
项目支出共计674.44万元，其中专项商品和服务支出413万元，资本性支出261.44万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费268.06万元，比2018年减少 31.44万元，减少10.49%。减少原因为压缩了日常公用经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数32.66万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0万元，其他交通费用12.8万元，公车改革补贴16.86万元，与2018年相比，公务用车购置及运行费减少3万元，原因为没有公务车，其他交通费用增加0.8万元，原因为没有公务车，所以租车费用增加，公车改革补贴增加0.3万元，原因为人员职级调整，整体数据比上年核减5.4%。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成；加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全；严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出；严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作；确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高村民法律意识,为辖区经济发展保驾护航；加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理；做好辖区安全工作，加强宣传和培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监督，杜绝安全事故发生。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
