屈原管理区国家农业科技园区管理委员会
2019年度部门预算
目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
屈原管理区国家农业科技园区管理委员会
2019年部门预算说明
一、部门基本概况
一、部门职责
（一） 负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。
（二） 负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。
（三） 负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推
广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
（四）负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品
的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
（五）负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。
（六）负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。
（七）负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
（八）负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。
（九）承办区委、区管委会交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责，区国家农业科技园区管理委员会设立2个内设机构：
（一）综合办公室
综合协调园区行政事务，负责拟文、机要、会议和制度管理。承担信息公布、宣传教育、接
待、政务公开、计生与后勤等工作。
负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责国家产业发展政策研究；承
担产业布局、产业规划的修订与实施；负责农业产业技术标准的组织实施；承担农业产业化
的指导、协调、服务和产业项目申报、审核；负责工程建设招投标以及引进项目的建设、协
调、管理工作；承担园区内水、电、路等基础设施的规划和建设；负责园区内企业的技术质
量监督；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作。
（二）科技人才股
负责组织园区招商引资工作；承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；
负责新引进项目（企业新增用地）租用地和土地流转管理；负责招商引资优惠政策的落实以
及科技成果转化应用；组织园区企业参加各类投资推介及招商活动，组织参与或承办科技成
果转化交易会；承担合作协议（合同起草）、数据统计、招商绩效考核等工作；开展民间及
国际科技交流与合作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流合作
办公室的日常工作。
负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训和技术服务网络体系建设；
负责组织园区科技项目的申报、实施；承担高新技术企业、产品的申报、认定，以及科技成
果引进、消化、示范、创新和推广；负责科研成果鉴定、验收、管理和奖励，组织申报科技
进步奖，承担科技考核工作；负责组织园区与大专院校及科研院所间的技术合作与交流；承
担知识产权统计、专业保护及申请工作；负责大讲坛日常工作；承担专家委员会办公室日常
工作。
负责园区种苗、设施农业等实验室建设管理；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化
等工作；负责院士工作站、博士工作站建设管理；负责配合区国土资源局等部门做好土地二
级市场的经营工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。
机关党组负责局机关和直属单位的党群工作。
纪检（监察）机构按照有关规定设置。
三、人员编制和领导职数
区国家农业科技园区管理委员会机关事业编制5名，其中：主任1名，副主任2名。
二、部门预算单位构成
区农业科技园机关纳入2019年区本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，征地拆迁即补偿等项目经费。
收入预算：2019年年初预算数351.1万元，其中，经常性拨款76.1万元，专项经费拨款20万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。相较2018年，主要是新增农民培训楼政府性基金拨款以及人员经费的增加，项目支出增加205万元专项经费拨款增加20万元。上级补助收入拨款50万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数351.1万元，其中，基本支出35.8万元：工资福利支出33.7万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助2万元；项目支出315.3万元：专项商品和服务支出110.3万元、专项对个人和家庭的补助0万元，相较2018年项目增加205万元，主要是专项支出中土地征迁及补偿增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入351.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为35.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出33.7万元，一般商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为315.3万元，专项商品和服务支出110.3万元、专项对个人和家庭的补助0万元，项目支出增加主要是土地征迁及补偿205万元
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款110.3万元，比2018年增加95万元，增长16%。主要原因是：农业科技园提质改造以及农民培训楼建设和基础设施建设。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数13.9万元，其中，公务接待费5万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元、其他交通费8.9）。比2018年增加2.9万元，增加26.3%，主要原因是农民培训楼提质改造工作和农科园基础设施建设。
（三）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，为执法用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年单位整体绩效目标总额351.1万元。绩效目标是组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作；基础设施规划、建设、协调和管理；各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
