屈原管理区
营田镇人民政府
2019年度部门预算公开
目录
第一部分 营田镇人民政府2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 营田镇人民政府2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
6、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；
7、负责各项农民补贴的核定和兑付工作；
（二）机构设置
下设机构：屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站。
二、部门预算单位构成
部门预算由屈原管理区营田镇人民政府及屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站4个下设机构构成。
（三）部门收支总体情况
2019年我单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括环境卫生整治，农村集中建房配套建设，栀子小镇创建等项目经费。
（一）收入预算
2019年度收入预算共计2341.87万元，同比去年增加186.51万元，原因为人员增加，工资上涨，日常经费增加。
（二）支出预算
支出预算共计2341.87万元，基本支出1676.32万元，项目支出564.8万元，上解升级支出100.75万。同比去年总支出增加186.51万元，其中基本支出增加413.4万元，原因为人员增加，工资上涨，日常经费增加；项目支出比去年减少226.89万元，减少建设项目支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
基本支出共计1676.32万元，其中工资福利支出616.7万元、一般商品和服务支出601.64万元、对个人和家庭的补助支出457.98万元
（二）项目支出
项目支出共计564.8万元，其中专项商品和服务支出184.8万元，对企业生产扶植330万，资本性支出50万元。
（四）上解支出
主要是事业编制人员工资分摊100.75万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款601.64万元,比2018年预算625.5万减少23.86万，降低3.8%。主要是降低行政运行成本和压减“三公”经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数56.32万元，与2018年比减少5.78万元，主要是压减三公经费。其中，公务接待费30元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，其他交通费用26.32万元（含公车补助19.32万），主要是压减招待费5万,压减其他交通费用0.78万。
（五）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
单位价值500万元以上通用设备0台（套），单价1000万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
表格附后
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 营田镇人民政府2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
