屈原管理区人力资源和社会保障局
2019年度部门预算公开
目录
第一部分 屈原管理区人力资源和社会保障局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 人力资源和社会保障局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
一、 部门职责
1、人力资源管理。2、社会保障。3、就业服务。4、劳动收入分配指导与管理。5、劳动监察。6、农村社区公共服务。7、社会保险贷款担保管理。8、社会保险业务经办。
二、机构设置
单位机构设置：办公室（法规与仲裁股、基金监督股、军官转业安置办公室、“三支一扶”办公室）、公务员管理股（专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位管理股）、就业促进和失业保险股、劳动监察股、社会保障股、纪检监察机构。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。人力资源和社会保障局单位内设机构包括：区人力资源和社会保障局机关、区社会保障事业管理站、区机关事业养老保险管理中心、区劳动就业服务中心、区医疗保险基金管理服务中心、区劳动保障监察大队。
（二）预算单位构成。人力资源和社会保障局预算单位构成包括：人力资源和社会保障局单位本级、劳动就业服务中心、区医疗保险基金管理服务中心、社会保障事业管理站。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开部分附件表22、23、24、25为空。
（一）收入预算：2019年年初预算数731.32万元，其中，经常性拨款624.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款107万元。收入较去年约减少15.4万，约降低2.1%，主要是由于区委提倡厉行节约，缩减经费，节省开支。
（二）支出预算：2019年年初预算数731.32万元，其中，基本支出624.32万元：工资福利支出363.28万元、一般商品和服务支出165.69万元、对个人和家庭的补助95.36万元；项目支出107万元：专项商品和服务支出51万元、专项对企业补助16万元，专项社会保障基金补助40万元。支出较去年约减少15.4万，约降低2.1%，主要是由于单位经费紧张，节省开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入731.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出年初预算数为624.32万元。其中，工资福利支出363.28万元、一般商品和服务支出165.69万元、对个人和家庭的补助95.36万元。
（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，2019年项目支出年初预算数为107万元。其中，专项商品和服务支出51万元、专项对企业补助16万元，专项社会保障基金补助40万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数32.2万元，其中，公务接待费26.5万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置费，其他交通费用5.7万元。2018为33万元，减少了0.8万元，降低约2.5%，主要是由于区委提倡厉行节约，缩减经费，节省开支。
（二）机关运行经费
本部门2019年度机关行政运行经费预算数约为165.7万元，比2018年减少约6.2万元，降低约3.7%，主要是由于单位经费紧张，节省开支。
（三）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，为执法用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 人力资源和社会保障局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
详见附件
