安全生产监督管理局
2019年度部门预算
目录
第一部分 安全生产监督管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 安全生产监督管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
承担区人民政府安全生产委员会日常工作，研究提出全区安全生产工作的措施和建议；监督、检查、指导、协调区政府有关部门的安全生产工作；对本部门监管的高危行业生产经营单位的安全生产开展情况进行监督管理，打击非法违法行为；开展安全隐患排查整治、安全生产宣传教育；拟定全区安全生产发展规划，定期分析和预测全区安全生产形势，制定全区安全生产应急管理方案，综合管理全区安全生产伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作；归口管理国家、省、市、区级安全生产专项资金项目和安监执法装备建设；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。增加对生产经营单位生产安全事故应急救援预案的审查、开展情况检查及监督、推进安全生产标准化职责，制定年度监督检查计划，推广和督促生产经营单位落实安全生产责任险投保工作等职责。
（二）机构设置
区安全生产监督管理局和区安全生产监察执法大队
二、部门预算单位构成
区安全生产监督管理局和区安全生产监察执法大队
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初收入预算总计58.77万元，其中，经常性拨款55.77万元，专项经费拨款3万元。收入预算总计与上年预算数比较增加6.19万元，主要原因是人员增加，工资增加6.93万元。
（二）支出预算
2019年年初支出预算总计58.77万元，其中，基本支出55.77万元，工资福利支出：45.64万元，一般商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助5.34万元。项目支出3万元。专项商品和服务支出3万元。支出预算总计与上年预算数比较增加6.19万元，主要原因是人员增加，工资增加6.93万元。
一般公共预算拨款支出预算
（一） 基本支出
2019年基本支出年初预算数为55.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出：45.64万元，一般商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助5.34万元。
（二） 项目支出
2019年项目支出年初预算数为3万元，安监局专项费用3万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.8万元，比2018年增加1.08万元，增加29.03%。主要原因是因为2018年下半年新增安全生产监察执法大队，费用支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2018年持平。主要原因是：是人员增加，三公经费持平。
（三）政府采购情况
本单位2019年没有政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12 月31 日，本部门无车辆车；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年单位整体绩效目标总额58.77万元，目标为确保人民生命财产安全，确保全区安全生产整体情况稳定。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，无专项目标申报。所以公开的附件第30张表《项目支出绩效目标表》为空。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 安全生产监督管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
安全生产监督管理局2019年预算公开表.xlsx