目录
第一部分 屈原管理区人力资源和社会保障局
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
屈原管理区人力资源和社会保障局
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1．拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
２．拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
３．负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
４．统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。
５．负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
６．统筹实施劳动人事争议调解制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
７．牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拨、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拨工作；拟订并落实吸引留学人员来屈原（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
８．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
９．负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
10．会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
11．会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担区委、区管委评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区管委名义开展的表彰奖励活动。
12.完成区委和区管委交办的其他任务。
13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
14.有关职责分工。
与教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置
单位机构设置：
区人力资源和社会保障局下设：
1、区社会保险服务中心。
2、区就业服务中心。
３．区劳动保障监察大队。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。人力资源和社会保障局单位内设机构包括：区人力资源和社会保障局机关、区社会保险服务中心区、区劳动就业服务中心、区劳动保障监察大队。
（二）预算单位构成。人力资源和社会保障局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：人力资源和社会保障局单位本级、劳动就业服务中心、社会保障事业管理站。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数1429万元，其中，经常性拨款339.88万元，专项经费拨款96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加1067.01万元，增加294.76%，主要是以前年度就业服务中心上级补助收入未纳入预算。
（二）支出预算
2021年年初预算数1429万元，其中，基本支出435.88万元：工资福利支出225.59万元、一般商品和服务支出11.65万元、对个人和家庭的补助102.64万元；项目支出96万元：专项商品和服务支出96万元、专项对个人和家庭的补助0万元。较去年增加1067.01万元，增加294.76%，主要是增加了95万元退休费以及以前年度就业服务中心上级补助收入未纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算435.88万元，其中社会保障和就业支出435.88万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为339.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中，工资福利支出225.59万元，一般商品和服务支出11.65万元，对个人和家庭的补助支出102.64万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费96万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款435.88万元，比上年增加较去年增加73.89万元，增加20.41%，主要是增加了95万元退休费。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数37.92万元，其中，公务接待23.64万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4.68万元，降低10.99%，主要原因是：依照上级精神厉行节约，缩减开支。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算7.56万元，拟召开拟召开9次会议，人数180人，内容为社会保险相关事项；培训费预算8.28万元，拟开展8次培训，人数220人，内容为就业、失业、创业等相关事项。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区人力资源和社会保障局
单位2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
