第一部分 岳阳市屈原管理区住房和城乡建设局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区住房和城乡建设局2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、保障性住房维护管理费项目预算绩效目标申报表
三十一、施工图审查政府购买服务费项目预算绩效目标申报表
三十二、住建局专项经费项目预算绩效目标申报表
三十三、棚户区改造扩改翻项目预算绩效目标申报表
三十四、公租房建设项目预算绩效目标申报表
三十五、污水提质项目预算绩效目标申报表
三十六、老旧小区改造项目预算绩效目标申报表
三十七、消防设计项目预算绩效目标申报表
三十八、招投标项目预算绩效目标申报表
三十九、建材发布项目预算绩效目标申报表
四十、墙改办项目预算绩效目标申报表
四十一、人防信息指挥中心项目预算绩效目标申报表
四十二、工改办项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 岳阳市屈原管理区住房和城乡建设局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责牵头推进新型城镇化战略的工作。贯彻执行推进新型城镇化、城乡建设、工程建设、建筑业、城乡规划、住房保障、房地产管理、城市管理、勘察设计业等行业的法律法规和政策，拟订行业相关的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施，负责行业的监督管理。参与本区城建资金年度计划的编制、管理和调控；指导和监督直属事业单位国有资产的管理；参与城建工程项目概(预)算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责区中心城区城建重点项目库和旧城改造项目库的建设管理；负责组织实施由管委会投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；协调实施城区综合开发和旧城改造工作。负责区域城镇体系规划、全区城镇总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。负责全区建筑活动的监督管理；统一核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城镇建设档案管理；负责建筑企业劳动保险基金的征收、调剂、拨付和统筹管理；负责新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理，监督指导乡镇（街道办事处）专项基(资)金的管理和使用。负责对全区建设工程招标投标工作进行监督管理；负责评标专家的资格认定及评标专家库的建设管理工作。负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准；监督指导全区建设工程质量、安全生产；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故。负责贯彻执行工程建设国家标准、行业标准和标准定额以及相关管理制度；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；负责全区建设行业企业的资质审核、报批和管理；负责专业技术职称评定和执业资格管理。负责全区建设工程勘察设计咨询市场管理；参与大中型建设项目的可行性论证和选址定点；负责建设项目初步设计审批；负责全区建筑工程和公用设施工程的抗震设防监督管理。负责全区小城镇建设、管理工作；参与指导村镇建设试点和村镇综合开发建设，促进建制镇、乡集镇和村庄建设的发展。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房等保障工作的宏观规划、指导、监督和协调；负责组织保障性住房年度计划的拟订和监督实施。负责建设行业招商引资；负责城镇房屋征收和补偿管理工作。负责全区工程建设勘查设计工作，参与城市规划设计及建设工程的选址、可行性分析。承担推进全区城镇节能减排建设工作；参与大中型建设项目的可行性论证和选址定点，负责建设项目初步设计审批；负责全区建筑工程和公用设施工程的抗震设防监督管理。
（二）机构设置
屈原管理区住房和城乡建设局 设立1个综合办公室(加挂城乡建设管理办公室、财务室、 人民防空通信股)。区住房和城乡建设局机关核定行政编制5名。 设局长1名(兼人防办主任)、副局长2名，人防办副主任1名，总工程师1名。区住房保障服务中心： 为区住房和城乡建设局所属副 科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制9名；核定领 导职数1名，其中主任1名。 区建设工程质量安全监督站：为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制6名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1. 屈原管理区住房和城乡建设局机关
2. 区住房保障服务中心，区建设工程质量安全监督站、人民防空办公室
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一） 收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1750.22万元，其中，一般公共预算拨款616.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入1080万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入53.82万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）、24-25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加1313.25万元，主要是因为新增公廉租房维修专项资金，上级补助专项资金收入的预算纳入、其他同级部门拨付工作经费、非税返还以及增加在编人员待遇提标。
（二） 支出预算
2022年本部门支出预算1750.22万元，其中，国防支出 60万元，城乡社区支出1170.22万元，住房保障支出520万元。支出较去年增加1313.25万元，主要是因为新增公廉租房维修专项资金，上级补助专项资金收入的预算纳入、其他同级部门拨付工作经费、非税返还以及增加在编人员待遇提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算616.4万元，其中，城乡社区支出516.4万元，占83.78%；住房保障支出100万元，占16.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为450.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为166万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中，智慧工地平台维护3万元、质量安全监测10万元、人防等工作经费13万元，主要用于住建局专项经费；保障性住房维护管理费；施工图审查政府购买服务方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-25（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.6万元，比上一年增加35.2万元，增加86%。主要原因是2022年在编人员提高公用经费待遇，车补、工会经费等全部有财政负担。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数1.9万元，其中，公务接待费0.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.2万元）。2022年三公经费预算较上年减少5.2万元，下降73%，主要原因是预算经费进一步压减。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，人数30人，内容为建设工程项目质量审批制度改革；老旧小区改造协调费。培训费预算0.4万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为建工办工匠培训。本部门2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1750.22万元，其中，基本支出487.04万元，项目支出1149.5万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表29-42。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区住房和城乡建设局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、保障性住房维护管理费项目预算绩效目标申报表
三十一、施工图审查政府购买服务费项目预算绩效目标申报表
三十二、住建局专项经费项目预算绩效目标申报表
三十三、棚户区改造扩改翻项目预算绩效目标申报表
三十四、公租房建设项目预算绩效目标申报表
三十五、污水提质项目预算绩效目标申报表
三十六、老旧小区改造项目预算绩效目标申报表
三十七、消防设计项目预算绩效目标申报表
三十八、招投标项目预算绩效目标申报表
三十九、建材发布项目预算绩效目标申报表
四十、墙改办项目预算绩效目标申报表
四十一、人防信息指挥中心项目预算绩效目标申报表
四十二、工改办项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况
