目录
第一部分 岳阳市屈原管理区公安局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区公安局2022年部门预算公开表格
一、部门收支总
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、辅警经费项目预算绩效目标申报表
三十一、公安专项经费项目预算绩效目标申报表
三十二、汨罗看守所、拘留所经费项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
岳阳市屈原公安局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全区敌情、社情，为区委、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。
3.组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
4.组织、指导、监督全区公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在区居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。
5.依法管理全区道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。
6.指导和监督全区消防工作。
7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。
8.依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。
9.指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；直接管理区看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所等监管场所。
10.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。
11.组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会办公室的日常工作。
12.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
13.负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划，并监督其管理、使用情况。
14.负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
15.组织、指导全区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
16.完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市屈原管理区公安局设4个综合管理机构：其中，指挥中心(办公室，正股级）核定公安专项行政编制4名，其中主任1名，教导员1名，副主任1名；政工室(副科级)核定公安专项行政编制3名，其中主任1名，副主任1名；警务督察大队（加挂党廉办牌子，正股级）核定公安专项行政编制2名，其中大队长1名；警务保障室（正股级）核定公安专项行政编制3名,其中主任1名，教导员1名。设8个执法勤务机构：其中，交通警察大队(正科级)核定公安专项行政编制11名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名；刑事侦查大队(副科级)核定公安专项行政编制9名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名；治安管理大队（副科级）核定公安专项行政编制9名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长3名；法制大队（正股级）核定公安专项行政编制3名，其中大队长1名,教导员1名；国内安全保卫大队（正股级）核定公安专项行政编制3名，其中大队长1名，教导员1名；网络安全保卫大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名,教导员1名,副大队长1名；禁毒大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名,教导员1名,副大队长1名；人口与出入境管理大队（正股级）核定公安专项行政编制4名,其中大队长1名，教导员1名，副大队长1名；3个派出机构：其中青山寺派出所(副科级)核定公安专项行政编制15名，其中所长1名,教导员1名,副所长3名；河市派出所（正股级）核定公安专项行政编制6名，其中所长1名,教导员1名,副所长1名；横港派出所（正股级）核定公安专项行政编制5名，其中所长1名，教导员1名，副所长1名；下属1个事业单位：信息中心（正股级）核定事业全额拨款事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市屈原管理区公安局局机关
2、4个综合管理机构：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室；8个执法勤务机构：交通警察大队、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队；3个派出机构：青山寺派出所、河市派出所、横港派出所；下属1个事业单位：信息中心。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括局机关及下属二级单位汇总情况。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般预算拨款，也包括上级补助收入、其他收入；支出包括基本支出，也包括项目支出。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3591.45万元，其中一般公共预算拨款3339.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入250万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入2万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入较去年增加1081.13万元，主要是疫情期间，项目开支增加。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算3591.45万元，其中，公共安全支出3591.45万元。支出较去年增加1081.13万元，主要是用于人员工资提标，辅警数量大幅增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算3,339.45万元，其中公共安全支出3,339.45万元，占比100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2,871.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为467.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费467.6万元，包括公安专项经费47万元，辅警经费395.6万元，汨罗看守所、拘留所经费25万元。主要用于刑事侦查、禁毒管理、反恐防爆、拘押收教场所管理、经济犯罪侦查等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款3591.45万元，比上年增加1081.13万元，增长43%。主要原因是：人员工资提标，辅警数量大幅增高。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数158.20万元，其中，公务接待费30.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费58万元），其他交通费用70万元。2022年三公经费预算较上年减少69.06万元，减少30.39%，主要原因是：严控三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算9万元，拟召开39次会议，人数421人，内容为有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作；培训费预算6.8万元，拟开展15次培训，人数114人，内容为警务实战技能、扫黑除恶等。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3591.45万元，其中，基本支出3123.85万元，项目支出467.6万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表29-32。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区公安局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、辅警经费项目预算绩效目标申报表
三十一、公安专项经费项目预算绩效目标申报表
三十二、汨罗看守所、拘留所经费项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
