岳阳市屈原管理区财政局2025年度部门预算-岳阳市屈原管理区

岳阳市屈原管理区财政局2025年度部门预算

来源：区财政局日期： 2025-01-22

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第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。

2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全区财政总预算；受区管委委托，向区人大政协工委报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

4、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。

5、上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济发展计划拟定税收收入计划；负责耕地占用税、契税、国有土地有偿使用收入、其他收入的征收管理。

6、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。

8、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

9、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行政府外债管理的规章制度，管理世界银行贷款。

10、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预算；加强财务检查监督工作。

11、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

12、参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。

13、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负责财政宣传和财政信息工作。

14、负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训。

15、承办区委、区管委和上一级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

屈原管理区财政局下设3个二级机构：岳阳市屈原管理区国库集中支付核算中心、岳阳市屈原管理区财政事务中心、岳阳市屈原管理区乡镇财政服务中心（岳阳市屈原管理区财政投资评审中心），其中在职28人，离退休20人。

二、部门预算单位构成

本单位预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市屈原管理区财政局本级，岳阳市屈原管理区国库集中支付核算中心、岳阳市屈原管理区财政事务中心、岳阳市屈原管理区乡镇财政服务中心（岳阳市屈原管理区财政投资评审中心）。

三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算478.55万元，其中，一般公共预算拨款478.55万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2025年收入较去年增加了6.75万元，主要是因为新增2名工作人员。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算478.55万元，其中，一般公共服务支出400.73万元，社会保障和就业支出35.81万元，卫生健康支出17.92万元，住房保障支出24.09万元。较去年增加了6.75万元，主要是因为新增2名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算478.55万元，其中，一般公共服务支出400.73万元，占83.74%；社会保障和就业支出35.81万元，占7.48%；卫生健康支出17.92万元，占3.75%，住房保障支出24.09万元，占比5.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为330.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为148万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、财评工作经费、其他事业发展资金等。其中：财政信息化运维费专项支出80万元、财评工作经费60万元、财会人员培训经费专项支出8万元，主要用于财政投资评审工作、财政信息化运维方面、财会人员培训。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.94万元，比上一年增加了3.12万元，增加6.39%。主要原因是新增2名工作人员等。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数7.50万元，其中，公务接待费7.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2025年三公经费预算较上年不变。

（三）一般性支出情况

本部门2025年培训费预算8万元，拟召开4次培训，人数480人，内容为部门预算编制培训、部门决算编制培训、绩效评价培训、财政一体化、会计知识培训等内容的培训。2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额130万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类125万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为478.55万元，其中，基本支出330.55万元，项目支出148万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。