2024年度岳阳市屈原管理区融媒体中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市屈原管理区融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市屈原管理区融媒体中心概况
一、 部门职责
（一）职能职责
1、贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。
2、围绕区委区管委中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。
3、负责广播电视、网络和“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发光比电视和新媒体资源、增强综合发展能力。
4、贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及纸媒的安全出版、设备设施安全防范等工作。
5、立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、抖音文化、教育培训、电子商务、智慧广电等传媒衍生产业。
6、加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、基数业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。
7、承办区委、区管委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。融媒体中心设立1个综合办公室和4个业务股室。
综合办公室：负责中心人事、文秘、财务、后勤、采购、公车、党建、纪检、群团、统计、安全、扶贫等工作和各项事务的统筹协调、综合管理、督促落实。
总编室：负责新闻宣传的选题策划、协调管理和精品创优工作；负责中心各媒体的日常播出管理、统筹和考核和监督、负责电视网站、移动端、内部办公网络等设备、系统的调度配置、运维工作；负责与上级新闻媒体的沟通联络；落实区级重大活动的对外新闻策划和宣传和调度。
采访部：负责时政新闻、民生新闻、即时新闻的采编；负责重大主题、活动、会议的宣传策划、电视直录播工作；负责广播、电视、报刊、新媒体等对外宣稿件的采写、推送。
广播电视部：负责电视节目的制作、合成、播出和管理工作。完成自办、合办社教专题节目的策划、采访、拍摄、制作工作，负责全区性专题片、汇报片的拍摄工作。
V屈原部：负责新媒体和区网站信息发布和管理；负责新湖南屈原频道、岳阳日报屈原新闻发布推送。
（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区融媒体中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市屈原管理区融媒体中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计291.9万元。与上年相比，减少77.04万元，减少26.39%，主要是因为项目收入支出减少，其他收入支出也相应减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计291.9万元，其中：财政拨款收入251.27万元，占86.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.63万元，占13.92%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计291.9万元，其中：基本支出175.22万元，占60.03%；项目支出116.68万元，占39.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计251.27万元，与上年相比，减少46.16万元,减少18.37%，主要是因为项目收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出251.27万元，占本年支出合计的86.08%，与上年相比，财政拨款支出减少46.16万元，减少8.37%，主要是因为项目收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出251.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出221.03万元，占87.97%;社会保障和就业支出（类）支出12.22万元，占4.86%；卫生健康支出（类）支出6.53万元，占2.6%；农林水支出（类）支出2万元，占0.8%；住房保障支出（类）支出8.49万元，占3.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为231.75万元，支出决算数为251.27万元，完成年初预算的108.42%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共安全支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为112.63万元，支出决算为129.23万元，完成年初预算的114.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业人员，收支增加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为89万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目收支增大。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.3万元，支出决算为11.38元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职人员缴费基数低，支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.06万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的40.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职人员缴费基数低，支出减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.54万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职人员缴费基数低，支出减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他行政事业单位医疗支出。
8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因出现防汛应急情况，增加了防汛收支。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.23万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的91.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职人员缴费基数低，支出减少。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出251.27万元，其中：
人员经费120.53元，占基本支出的89.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费14.06万元，占基本支出的10.45%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%；与上年相比增加0.02万元，增长2.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用超标。决算数大于上年数的主要原因是对外宣传接待稍微增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%；与上年相比增加0.02万元，增长2.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用超标。决算数大于上年数的主要原因是对外宣传接待稍微增加。
3. 2024年度共接待来访团组7个、来宾57人次，主要是对外宣传接待上级媒体发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金89万元。其中，一般公共预算项目3 个89 万元，占一般公共预算支出总额的35.42%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。一是积极落实零基预算改革，执行最新预算相关政策要求，结合本单位实际情况安排资金，提高资金使用效率；二是提升管理效率，积极降低机关运行成本及各项业务活动开展成本，严格落实过紧日子要求，规范支持，降低运行成本；三是加强风险防控，通过加强内部监督和内部控制进一步提升可持续发展能力，确保本部门整体工作开完有条不紊。
2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数231.75万元，执行数251.75万元，完成预算的108.63%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。存在的问题及原因，在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。预算绩效自评价结果运用不充分，不能推进长效优化发展。 预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，比如各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。
2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
预算安排：根据2024年绩效评价中得分较高的项目，优先纳入2025年预算安排。
支出结构：根据评价结果，加大对关键项目的投入。
资金管理：按财政要求，项目资金实行审核拨付，确保资金按预算和规定用途使用。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
