目 录
第一部分区行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
区行政审批服务局概况
一、部门职责
1.指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
2.推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设。
3.统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；指导、监督考核全区各部门向政府网站及政务新媒体信息报送工作。
4.牵头负责全区放管服改革工作，维护营商政务服务环境。
5.承担区直党委部门和部分区直行政机构的会计记账工作。
6.完成区党委、区管委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区行政审批服务局内设二级机构2个，系：1、区政务服务中心，为副科级公益类事业单位；2、区直行政事业单位代理记账中心，为正股级公益类事业单位。
（二）决算单位构成。区行政审批服务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区行政审批服务局本级及区政务服务中心、区直行政事业单位代理记账中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计560.05万元。与上年相比，减少24.9万元，减少4.26%，主要是因为2023年信息化建设和退休一件事及水电气网联动报装一件事平台专项工作已完成，2024年不再投入资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计546.93万元，其中：财政拨款收入448.66万元，占82.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.27万元，占17.97%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计560.05万元，其中：基本支出179.77万元，占32.1%；项目支出380.28万元，占67.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计461.78万元，与上年相比，增加67.79万元,增长17.21%，主要是因为当年增加青年单元建设和政务中心搬迁等费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出461.78万元，占本年支出合计的82.45%，与上年相比，财政拨款支出增加80.91万元，增长21.24%，主要是因为当年增加青年单元建设和政务中心搬迁费用及弥补2023年经费不足。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出461.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出430.77万元，占93.29%；社会保障和就业（类）支出13.18万元，占2.85%；卫生健康（类）支出8.09万元，占1.75%；住房保障（类）支出9.73万元，占2.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为344.7万元，支出决算数为461.78万元，完成年初预算的133.96%，其中：
1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）
年初预算为197.35万元，支出决算为317.63万元，完成年初预算的160.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目资金。
2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。
年初预算为33.12万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。
3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。
年初预算为78.09万元，支出决算为75.63万元，完成年初预算的96.85%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：编制人员经费预算时稍大。
4、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。
年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制精准。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。
年初预算为12.97万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制略大。
6、 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。
年初预算为2.01万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的37.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费预算过高。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。
年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制精准。
8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位单位医疗（02）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费预算略高。
9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。
年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目。
10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。
年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制精准。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。
年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制精准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.15万元，其中：人员经费149.2万元，占基本支出的90.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费15.96万元，占基本支出的9.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出15.96万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0.79万元，增长5.21%。主要原因是：报告追加弥补公用经费不足，机关运行经费支出较上年度增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；
培训费年初预算0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。用于开展业务培训，人数约60人，内容为政务大厅工作人员业务培训。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额238.348万元，其中：政府采购货物支出96万元、政府采购工程支出62万元、政府采购服务支出80.348万元。授予中小企业合同金额176.348万元，占政府采购支出总额的73.99%，其中：授予小微企业合同金额176.348万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目26 个，共涉及资金380.28万元。其中，一般公共预算项目17个296.62万元，占一般公共预算支出总额的64.23%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“ 政务大厅运行经费”“行政审批局软硬件运维费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出176.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。
本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数344.7万元，执行数560.05万元，完成预算的162.47%，绩效自评平均得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是各项软硬件运行畅通高效，提升政务服务能力；二是实现政务服务科学化、信息化、规范化、便民化、高效化的目标，提升政务服务行政效能及综合管理水平；三是根据《会计法》、《预算法》、等有关财经纪律、法规和相关规章制度，认真做好所管单位会计记账核算工作，审核、记录、计算和报告。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作意识有待提高；二是绩效考核指标依据不足。下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，进一步提升部门效率，加强政策学习，提高思想认识，更大力度严格执行财经纪律；二是将绩效考核制度全面渗透到日常工作中，真正凸显绩效考核的作用，将员工的工作积极性和主动性调动起来。
2.部门评价结果。政务大厅运行经费等项目全年预算数176.348万元，执行数176.348万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作监督力度需进一步提高。下一步改进措施：一是单位的各项工作能够与绩效考核的制度紧密结合起来，充分凸显出绩效考核的针对性，促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处，从而真正达到行政事业单位绩效考核工作的整体与部分相协调；二是单位建立抽查机制，并准确深入的就行政事业单位内部的绩效考核情况进行分析。尤其是对一些比较重要的项目，可邀请专业的审查团队开展绩效考核监管工作，以此保证整个绩效考核管理的监控工作能够顺利的进行。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
针对绩效评价结果，本部门积极采取措施加以应用，以进一步提升预算绩效管理水平。首先，对于绩效自评和部门评价中发现的问题，如预算编制与实际支出项目存在差距、预算拨付资金滞后等，我们及时与相关部门进行对接沟通，明确问题原因，并制定了详细的改进措施。在预算编制环节，我们加强了与业务部门的协同，确保预算项目更加贴近实际需求；在预算拨付方面，我们积极与财政部门协调，争取资金尽早到位，减少年终资金结存。其次，我们将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。对于绩效自评和部门评价中得分较高、效果显著的项目，我们在下一年度预算中给予了优先保障；对于存在问题的项目，我们则根据实际情况调整预算安排，确保资金能够更加精准地投入到关键领域和薄弱环节。此外，我们还通过内部培训、经验交流等方式，将绩效评价结果和改进措施传达给全体工作人员，提高大家对预算绩效管理的认识和重视程度。通过这些措施的实施，我们逐步形成了“以评促管、以管提效”的良好氛围，为进一步提升部门整体绩效水平奠定了坚实基础。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2024年度部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
